|
|
Faktúra |
2382025
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 397.04 Eur,
|
397,04 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2372025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 129.20 Eur,
|
129,20 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2352025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 168.47 Eur,
|
168,47 |
s DPH |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2362025
|
pracovné odevy
Položky: pracovné odevy, 1.000000 ks, Suma položky 695.10 Eur,
|
695,10 |
s DPH |
15/2500033
|
|
10.07.2025 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2342025
|
prenájom kopírky ŠJ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 56.97 Eur,
|
56,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2332025
|
výmena toalety
Položky: výmena toalety, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur,
|
160,00 |
s DPH |
15/2500031
|
|
08.07.2025 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500035
|
Stručný popis: objednávame u vás zostavy - školské lavice podľa vlastného výberu+doprava
Položky
|
2 480,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Hucík Marián - Kika Wood |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2292025
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 317.60 Eur,
|
317,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2232025
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2282025
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2222025
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
|
79,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2272025
|
čistiace potreby
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 333.32 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
|
336,90 |
s DPH |
15/2500032
|
|
07.07.2025 |
|
|
Alza.sk |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2312025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur,
|
72,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2262025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3491.00 Eur,
|
3 491,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2302025
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2242025
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2322025
|
tlačivá
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 343.69 Eur,
|
343,69 |
s DPH |
15/2500002
|
|
07.07.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ 7_2025
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500032
|
Stručný popis: čistiace potreby Položky
|
336,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Alza.sk |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
08.07.2025 |