Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva zmluva o bežnom účte s DPH 11.12.2018 SLSP a.s.
Faktúra 361/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 135.98 Eur, 135,98 s DPH 14.11.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o.
Faktúra 360/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 29.32 Eur, 29,32 s DPH 14.11.2018 SINTRA, spol. s r.o.
Faktúra 359/2018 Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v prístavbe ZŠ Položky: Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v prístavbe ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 8/1800023 14.11.2018 Danko ml. Jozef
Objednávka 8_1800023 čistenie kanalizácie 90,00 s DPH 13.11.2018 Jozef Danko ml. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Ondrej Balogh
Faktúra 358/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -12.66 Eur, -12,66 s DPH 13.11.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 357/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur, 20,22 s DPH 13.11.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 356/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 17.27 Eur, 17,27 s DPH 13.11.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 348/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 69.49 Eur, 69,49 s DPH 09.11.2018 Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra 354/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 14,40 s DPH 09.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 353/2018 dodávka studenej vody Položky: dodávka studenej vody, 1.000000 ks, Suma položky 156.86 Eur, 156,86 s DPH 09.11.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Faktúra 352/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 103.06 Eur, 103,06 s DPH 09.11.2018 RYBA Košice spol. s r. o.
Faktúra 351/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 982.07 Eur, 982,07 s DPH 09.11.2018 ATC-JR, s.r.o.
Faktúra 350/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 104.50 Eur, 104,50 s DPH 09.11.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o.
Faktúra 349/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 13.75 Eur, 13,75 s DPH 09.11.2018 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.
Faktúra 355/2018 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 89.53 Eur, 89,53 s DPH 09.11.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 345/2018 výkon oprávnenej osoby Položky: výkon oprávnenej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 05.11.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o.
Faktúra 347/2018 dodávka plynu Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 2547.00 Eur, 2 547,00 s DPH 05.11.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a. s.
Faktúra 346/2018 servis Korvin Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 05.11.2018 DATALAN, a.s.
Faktúra 339/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 86.78 Eur, 86,78 s DPH 05.11.2018 LUNYS, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3655

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
    Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
  • ZŠ: +421 52 442 25 95
    MŠ: +421 911 159 992

    riaditeľ školy:
    Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
    zástupca riaditeľa školy
    Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
    ekonómka školy:
    Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
    vedúca školskej jedálne:
    Mária Liptajová +421 911 159 974
    e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria