Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva ZO/2018A9418-1 Výkon činnosti ZO 48/mesačne s DPH 09.08.2018 osobnyudaj.sk,s.r.o. Mgr. Balogh Mgr. Balogh
Faktúra 235/2018 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 4.85 Eur, 4,85 s DPH 23.07.2018 Lindstrőm, s.r.o.
Faktúra 234/2018 router Položky: router , 1.000000 ks, Suma položky 39.00 Eur, 39,00 s DPH 23.07.2018 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva router Slovak Telekom 39,00 s DPH 20.07.2018 Slovak Telekom Balogh riaditeľ ZŠ
Faktúra 233/2018 elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 98.80 Eur, 98,80 s DPH 18.07.2018 Východoslovenská energetika a.s.
Faktúra 223/2018 servis Korvin Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 16.07.2018 DATALAN, a.s.
Faktúra 232/2018 služby BOZP Položky: služby BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 60,00 s DPH 16.07.2018 Majerčák Martin
Faktúra 231/2018 Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu Položky: Objednávame u Vás školské tlačivá podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 59.74 Eur, 59,74 s DPH 16.07.2018 ŠEVT a.s.
Faktúra 230/2018 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 18.73 Eur, 18,73 s DPH 16.07.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 229/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie , 1.000000 ks, Suma položky -32.97 Eur, -32,97 s DPH 16.07.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 228/2018 elektrická energia Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 10.12 Eur, 10,12 s DPH 16.07.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Faktúra 227/2018 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 146.41 Eur, 146,41 s DPH 16.07.2018 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Faktúra 226/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 14,40 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 225/2018 dodávka plynu Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1471.00 Eur, 1 471.00 s DPH 16.07.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a. s.
Faktúra 224/2018 mobilné programy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 50.83 Eur, 50,83 s DPH 16.07.2018 Slovak Telekom, a.s.
Faktúra 222/2018 Objednávame u Vás prenájom priestorov pre 26 osôb dňa 29.06.2018 Položky: Objednávame u Vás prenájom priestorov pre 26 osôb dňa 29.06.2018, 1.000000 ks, Suma položky 195.80 Eur, 195,80 s DPH 02.07.2018 Repčák Michal - TATRA WINE COMPANY
Faktúra 221/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 66.72 Eur, 66,72 s DPH 28.06.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o.
Faktúra 220/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 127.17 Eur, 127,17 s DPH 27.06.2018 SINTRA, spol. s r.o.
Faktúra 219/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 269.82 Eur, 269,82 s DPH 27.06.2018 Tatranská mliekareň a.s.
Faktúra 218/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 128.95 Eur, 128,95 s DPH 27.06.2018 LUNYS, s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3489

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry
    Dolný Smokovec 21, 059 81 Vysoké Tatry
  • ZŠ: +421 52 442 25 95
    MŠ: +421 911 159 992

    riaditeľ školy:
    Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
    zástupca riaditeľa školy
    Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
    ekonómka školy:
    Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
    vedúca školskej jedálne:
    Mária Liptajová +421 911 159 974
    e-mail: zsdsmokovec@gmail.com

Fotogaléria