|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
422022
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
282022
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
292022
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
302022
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
312022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1361.35 Eur,
|
1 361,35 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
322022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 201.30 Eur,
|
201,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
332022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 326.66 Eur,
|
326,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
362022
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur,
|
16,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
372022
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 136.98 Eur,
|
136,98 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
382022
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
392022
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 15.16 Eur,
|
15,16 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
402022
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 93.85 Eur,
|
93,85 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
412022
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 692.68 Eur,
|
692,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
432022
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
262022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 264.89 Eur,
|
264,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
342022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 514.27 Eur,
|
514,27 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
352022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 130.82 Eur,
|
130,82 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
442022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 174.57 Eur,
|
174,57 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
452022
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 350.17 Eur,
|
350,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |