|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 76.31 Eur,
|
76,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.56 Eur,
|
139,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Objednávame u Vás vyraďovacie konanie podľa cenovej ponuky zo dňa 15. 07. 2021
Položky: Objednávame u Vás vyraďovacie konanie podľa cenovej ponuky zo dňa 15. 07. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 394.80 Eur,
|
394,80 |
s DPH |
11/2100026
|
|
11.10.2021 |
|
|
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €
Položky: Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,
|
149,40 |
s DPH |
11/2100045
|
|
11.10.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 196.07 Eur,
|
196,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 87.98 Eur,
|
87,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 721.20 Eur,
|
721,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 490.44 Eur,
|
490,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
|
24,98 |
s DPH |
11/2100046
|
|
13.10.2021 |
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.86 Eur,
|
100,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |