|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 235.99 Eur,
|
235,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
podpora Korvin
Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1897.42 Eur,
|
1 897,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 160.85 Eur,
|
160,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 233.94 Eur,
|
233,94 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
prenájom kopírky
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.55 Eur,
|
45,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur,
|
319,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 323.38 Eur,
|
323,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |