|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
|
45/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
46/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
47/2020
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
48/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2778.00 Eur,
|
2 778,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
49/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.34 Eur,
|
18,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
50/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
studená voda
Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,
|
193,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 77.65 Eur,
|
77,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
43/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur,
|
45,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.69 Eur,
|
146,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky -4.90 Eur,
|
-4,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur,
|
126,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 202.86 Eur,
|
202,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |