|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 108.14 Eur,
|
108,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 107.18 Eur,
|
107,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 517.29 Eur,
|
517,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.67 Eur,
|
18,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
104,55 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 67.02 Eur,
|
67,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3831.86 Eur,
|
3 831,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.02 Eur,
|
47,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.96 Eur,
|
102,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.89 Eur,
|
21,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 326.50 Eur,
|
326,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |