|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
potraviny
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.61 Eur,
|
51,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
196/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 127.84 Eur,
|
127,84 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
198/2021
|
prenájom kopírky
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
kalibrácia váh
Položky: kalibrácia váh, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,
|
115,20 |
s DPH |
11/2100016
|
|
28.06.2021 |
|
|
SAGAP, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,
|
15,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 112.16 Eur,
|
112,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 296.24 Eur,
|
296,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 205.94 Eur,
|
205,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
|
13,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
stravné lístky
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 344.70 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,
|
352,67 |
s DPH |
11/2100017
|
|
29.06.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 190.62 Eur,
|
190,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
194/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 65.03 Eur,
|
65,03 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 771.74 Eur,
|
771,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 887.48 Eur,
|
887,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur,
|
83,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |