Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 94_ 2011		s DPH			02.05.2011							10.06.2013
	Faktúra	366/2020	dodávka vody Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.02 Eur,	82,02	s DPH			16.12.2020			Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				02.02.2021
	Faktúra	356/2020	potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 191.57 Eur,	191,57	s DPH			11.12.2020			Tatranská mliekareň a.s.				02.02.2021
	Faktúra	357/2020	potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 84.57 Eur,	84,57	s DPH			14.12.2020			PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	358/2020	potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,	5,40	s DPH			15.12.2020			SINTRA, spol. s r.o.				02.02.2021
	Faktúra	359/2020	potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 74.35 Eur,	74,35	s DPH			17.12.2020			SINTRA, spol. s r.o.				02.02.2021
	Faktúra	360/2020	kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 352.40 Eur,	352,40	s DPH			17.12.2020			Majerčák Martin				02.02.2021
	Faktúra	361/2020	Objednávame u Vás výpočtovú techniku: Položky: PC zostava Acer Veriton X, 2.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur, PC zostava Acer Veriton E, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 24" Acer R240Y -IPS, FullHD, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, bluetooth slúchadlá QCY T1c, 3.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, Web kamera full HD, 3.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,	2 042,40	s DPH	10/2000040		18.12.2020			PM IT s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	362/2020	Objednávame u Vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2020 na maľovanie tried a položenie podláh Položky: Objednávame u Vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2020 na maľovanie tried a položenie podláh, 1.000000 ks, Suma položky 8942.57 Eur,	8 942,57	s DPH	10/2000039		22.12.2020			Shark - MV s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	363/2020	objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ v kuchyni ZŠ Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ v kuchyni ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 145.50 Eur,	145,50	s DPH	10/2000041		21.12.2020			Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	364/2020	objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotlov v objekte ZŠ Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotlov v objekte ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 350.64 Eur,	350,64	s DPH	10/2000042		21.12.2020			Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	365/2020	objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotol GB 312 v objekte školy Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotol GB 312 v objekte školy, 1.000000 ks, Suma položky 326.40 Eur,	326,40	s DPH	10/2000043		22.12.2020			Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	367/2020	objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu a 2 ks skartátora Powershread M-8C 4x37 mm Položky: objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu a 2 ks skartátora Powershread M-8C 4x37 mm, 1.000000 ks, Suma položky 973.40 Eur,	973,40	s DPH	10/2000046		28.12.2020			MIVA Market, spol. s r. o.				02.02.2021
	Faktúra	354/2020	BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	60,00	s DPH			09.12.2020			Majerčák Martin				02.02.2021
	Faktúra	368/2020	objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu Položky: objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu , 1.000000 ks, Suma položky 1768.32 Eur,	1 768,32	s DPH	10/2000045		28.12.2020			MIVA Market, spol. s r. o.				02.02.2021
	Faktúra	369/2020	obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27 Položky: obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur,	133,20	s DPH	10/2000044		28.12.2020			PM IT s.r.o.				02.02.2021
	Faktúra	370/2020	služby Korwin Položky: služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH			31.12.2020			DATALAN, a.s.				02.02.2021
	Objednávka	12_2020	potraviny ŠJ		s DPH			01.12.2020							02.02.2021
	Objednávka	ŠJ 01_2021	potraviny ŠJ		s DPH			11.01.2021							02.02.2021
	Zmluva	NZ 2_2021	nájomná zmluva	120.-	bez DPH			04.01.2021			SCPPPP		Mgr. Ondrej Balogh	riaditeľ ZŠ	04.01.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7429