|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.23 Eur,
|
50,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2020
|
Objednávame u Vás učebnice matematiky pre 2. stupeň ZŠ
Položky: Objednávame u Vás učebnice matematiky, 1.000000 ks, Suma položky 112.50 Eur,
|
112,50 |
s DPH |
10/2000031
|
|
05.11.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur,
|
13,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 110.45 Eur,
|
110,45 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ
Položky: Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,
|
82,80 |
s DPH |
10/2000030
|
|
10.11.2020 |
|
|
MARVELS SK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 181.36 Eur,
|
181,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.08 Eur,
|
114,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 209.81 Eur,
|
209,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2518.00 Eur,
|
2 518,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Učebnice SJ pre 5 ročník
Položky: Učebnice SJ pre 5 ročník, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,
|
186,00 |
s DPH |
10/2000029
|
|
11.11.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 105.89 Eur,
|
105,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,
|
141,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,
|
10,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
el. energia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.35 Eur,
|
170,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 176.50 Eur,
|
176,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |