|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 7.78 Eur,
|
7,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 141.63 Eur,
|
141,63 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
aSc Agenda
Položky: aSc Agenda, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 112.76 Eur,
|
112,76 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 101.48 Eur,
|
101,48 |
s DPH |
10/2000013
|
|
23.06.2020 |
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
objednávame u Vás elektroinštalačné práce a materiál potrebné na zapojenie konvektomatu v ŠJ
Položky: objednávame u Vás elektroinštalačné práce a materiál potrebné na zapojenie konvektomatu v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 236.27 Eur,
|
236,27 |
s DPH |
10/2000012
|
|
23.06.2020 |
|
|
Dopirák Martin |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.03 Eur,
|
86,03 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 90.75 Eur,
|
90,75 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 57.22 Eur,
|
57,22 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 71.10 Eur,
|
71,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.75 Eur,
|
10,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
učebnice
Položky: učebnice, 1.000000 ks, Suma položky 1929.40 Eur,
|
1 929,40 |
s DPH |
10/2000014
|
|
25.06.2020 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 63.72 Eur,
|
63,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.69 Eur,
|
98,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 200.56 Eur,
|
200,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur,
|
121,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 59.50 Eur,
|
59,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Pekarčík Miroslav - IVASI cukr. výroba |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |