Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Hudáková Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		365/2018	servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur,	12,00	s DPH			16.11.2018			Lindstrőm, s.r.o.				25.02.2019
		121/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur,	3,85	s DPH			09.04.2018			HOOK,s.r.o.				18.05.2018
		127/2018	vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -2.34 Eur,	-2,34	s DPH			05.04.2018			SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				18.05.2018
		126/2018	vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -7.77 Eur,	-7,77	s DPH			05.04.2018			SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				18.05.2018
		125/2018	vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 4.45 Eur,	4,45	s DPH			05.04.2018			SLOVAKIA ENERGY s.r.o.				18.05.2018
		124/2018	výmena plastového okna Položky: výmena plastového okna, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,	165,00	s DPH	8/1800007		06.04.2018			Shark - MV s.r.o.				18.05.2018
		123/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.50 Eur,	102,50	s DPH			10.04.2018			Mäsovýroba Dončák, s.r.o.				18.05.2018
		122/2018	telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,	14,40	s DPH			01.04.2018			Slovak Telekom, a.s.				18.05.2018
		120/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur,	16,50	s DPH			09.04.2018			HOOK,s.r.o.				18.05.2018
		129/2018	potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 124.89 Eur,	124,89	s DPH			16.04.2018			Bidfood Slovakia s.r.o.				18.05.2018
		119/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 91.76 Eur,	91,76	s DPH			09.04.2018			NORD SVIT s.r.o.				18.05.2018
		29/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 67.49 Eur,	67,49	s DPH			28.01.2020			NORD SVIT s.r.o.				06.05.2020
		117/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 73.69 Eur,	73,69	s DPH			04.04.2018			Mäsovýroba Dončák, s.r.o.				18.05.2018
		116/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.28 Eur,	163,28	s DPH			03.04.2018			HO&PE FAMILY, s.r.o.				18.05.2018
		28/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.60 Eur,	224,60	s DPH			28.01.2020			INMEDIA, spol. s.r.o.				06.05.2020
		27/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.66 Eur,	172,66	s DPH			21.01.2020			Bidfood Slovakia s.r.o.				06.05.2020
		128/2018	potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 82.64 Eur,	82,64	s DPH			16.04.2018			NORD SVIT s.r.o.				18.05.2018
		130/2018	potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 573.67 Eur,	573,67	s DPH			13.04.2018			ATC-JR, s.r.o.				18.05.2018
		852026	objednávame u vás kontrolu a čistenie komínov v ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry Položky: objednávame u vás kontrolu a čistenie komínov v ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,	60,00	s DPH			12.03.2026			TATARKO ĽUBOMÍR, Ing. - KOMINÁRSTVO Poprad -Tatry				21.04.2026
		139/2018	dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 77.04 Eur,	77,04	s DPH			23.04.2018			Mäsovýroba Dončák, s.r.o.				18.05.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7811