|
|
Faktúra |
51/2019
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur,
|
83,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021
|
kalibrácia váh
Položky: kalibrácia váh, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,
|
115,20 |
s DPH |
11/2100016
|
|
28.06.2021 |
|
|
SAGAP, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
199/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.66 Eur,
|
15,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
200/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 112.16 Eur,
|
112,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 296.24 Eur,
|
296,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 205.94 Eur,
|
205,94 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
|
13,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021
|
stravné lístky
Položky: stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 344.70 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur,
|
352,67 |
s DPH |
11/2100017
|
|
29.06.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
potraviny
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.61 Eur,
|
51,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
207/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 190.62 Eur,
|
190,62 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 771.74 Eur,
|
771,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 887.48 Eur,
|
887,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
197/2021
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
servis KORWIN
Položky: servis KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 247.10 Eur,
|
247,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |