Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová ZŠ s MŠ, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 94_ 2011		s DPH			02.05.2011							10.06.2013
	Faktúra	191_2016	potraviny ŠJ	142,27	s DPH			30.05.2016			LUJAN Plus spol. s r. o.				03.06.2016
	Faktúra	183_2016	potraviny ŠJ	128,05	s DPH			23.05.2016			ATC-JR				27.05.2016
	Faktúra	184_2016	potraviny ŠJ	133,06	s DPH			23.05.2016			LUJAN Plus spol. s r. o.				27.05.2016
	Faktúra	185_2016	potraviny ŠJ	73,79	s DPH			23.05.2016			Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o.				27.05.2016
	Faktúra	186_2016	potraviny ŠJ	82,62	s DPH			24.05.2016			BIDVest				27.05.2016
	Objednávka	6_1600011	dezincekcia ŠJ	80,00	s DPH			12.05.2016			Andrej Zemčák				12.05.2016
	Faktúra	187_2016	potraviny ŠJ	44,86	s DPH			27.05.2016			Tatranská mliekareň				27.05.2016
	Faktúra	188_2016	potraviny ŠJ	134,70	s DPH			27.05.2016			Tatranská mliekareň				27.05.2016
	Faktúra	189_2016	potraviny ŠJ	287,27	s DPH			27.05.2016			AG FOOD				27.05.2016
	Faktúra	190_2016	potraviny ŠJ	196,88	s DPH			27.05.2016			BIDVest				27.05.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu	1_2016	Náter strechy	10 000,00	s DPH			01.06.2016	13.06.2016	31.08.2016					01.06.2016
	Faktúra	192_2016	potraviny ŠJ	5,50	s DPH			30.05.2016			HOOK s. r.o. Košice				03.06.2016
	Faktúra	181_2016	dezincekcia ŠJ	80,00	s DPH			20.05.2016			Andrej Zemčák				27.05.2016
	Faktúra	193_2016	potraviny ŠJ	1,50	s DPH			30.05.2016			HOOK s. r.o. Košice				03.06.2016
	Faktúra	194_2016	potraviny ŠJ	59,22	s DPH			30.05.2016			INMEDIA, spol. s r. o.				03.06.2016
	Faktúra	195_2016	potraviny ŠJ	37,05	s DPH			30.05.2016			PEKÁREŇ GROS				03.06.2016
	Faktúra	196_2016	potraviny ŠJ	141,25	s DPH			31.05.2016			Sintra, spol. s r.o.				03.06.2016
	Faktúra	197_2016	potraviny ŠJ	143,95	s DPH			31.05.2016			Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o.				03.06.2016
	Objednávka	6_1600013	autobusová doprava	2 300,00	s DPH			31.05.2016			SPIŠBUS s.r.o.				03.06.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7181