|
|
Faktúra |
332/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 334.58 Eur,
|
334,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 88.97 Eur,
|
88,97 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 176.50 Eur,
|
176,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.99 Eur,
|
45,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur,
|
44,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
objednávame u Vás 2 ks čipových kariet Gemalto
Položky: objednávame u Vás 2 ks čipových kariet Gemalto, 1.000000 ks, Suma položky 70.01 Eur,
|
70,01 |
s DPH |
10/2000032
|
|
13.11.2020 |
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 857.75 Eur,
|
857,75 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2020
|
Objednávame u Vás 8 ks PZ k čítanke pre 2. ročník
Položky: Objednávame u Vás 8 ks PZ k čítanke pre 2. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 23.76 Eur,
|
23,76 |
s DPH |
10/2000033
|
|
16.11.2020 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2020
|
Objednávame u Vás učebnice AnJ Projekt 2 Student s Book Fourth edition 5 ks, Projekt 3 Student s Book Fourth edition 3 ks, Projekt 4 Student s Book Fourth edition 3 ks a Projekt 5 Student s Book Fourth edition 3 ks
Položky: Objednávame u Vás učebnice AnJ Projekt 2 Student s Book Fourth edition 5 ks, Projekt 3 Student s Book Fourth edition 3 ks, Projekt 4 Student s Book Fourth edition 3 ks a Projekt 5 Student s Book Fourth edition 3 ks, 1.000000 ks, Suma položky 166.60 Eur,
|
166,60 |
s DPH |
10/2000034
|
|
16.11.2020 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 293.82 Eur,
|
293,82 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 281.64 Eur,
|
281,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,
|
10,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2020
|
licencia IVES
Položky: licencia IVES, 1.000000 ks, Suma položky 5.98 Eur, licencia IVES, 1.000000 ks, Suma položky 65.72 Eur,
|
71,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2020
|
objednávame u Vás pracovné zošity pre 2. ročník slovenského jazyka
Položky: objednávame u Vás pracovné zošity pre 2. ročník slovenského jazyka, 1.000000 ks, Suma položky 87.12 Eur,
|
87,12 |
s DPH |
10/2000035
|
|
20.11.2020 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 287.08 Eur,
|
287,08 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 145.44 Eur,
|
145,44 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.98 Eur,
|
10,98 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur,
|
8,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |