Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
380/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.76 Eur, 45,76 s DPH 30.11.2018 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 25.02.2019
130/2018 potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 573.67 Eur, 573,67 s DPH 13.04.2018 ATC-JR, s.r.o. 18.05.2018
32/2020 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 118.23 Eur, 118,23 s DPH 31.01.2020 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 06.05.2020
116/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.28 Eur, 163,28 s DPH 03.04.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. 18.05.2018
117/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 73.69 Eur, 73,69 s DPH 04.04.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 18.05.2018
33/2020 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 163.89 Eur, 163,89 s DPH 31.01.2020 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 06.05.2020
119/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 91.76 Eur, 91,76 s DPH 09.04.2018 NORD SVIT s.r.o. 18.05.2018
121/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur, 3,85 s DPH 09.04.2018 HOOK,s.r.o. 18.05.2018
122/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 14,40 s DPH 01.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2018
123/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.50 Eur, 102,50 s DPH 10.04.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 18.05.2018
124/2018 výmena plastového okna Položky: výmena plastového okna, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 165,00 s DPH 8/1800007 06.04.2018 Shark - MV s.r.o. 18.05.2018
125/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 4.45 Eur, 4,45 s DPH 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.05.2018
126/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -7.77 Eur, -7,77 s DPH 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.05.2018
127/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -2.34 Eur, -2,34 s DPH 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.05.2018
128/2018 potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 82.64 Eur, 82,64 s DPH 16.04.2018 NORD SVIT s.r.o. 18.05.2018
129/2018 potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 124.89 Eur, 124,89 s DPH 16.04.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 18.05.2018
131/2018 potraviny ŠJ Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 119.11 Eur, 119,11 s DPH 11.04.2018 Tatranská mliekareň a.s. 18.05.2018
113/2018 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 11.33 Eur, 11,33 s DPH 28.03.2018 Lindstrőm, s.r.o. 18.05.2018
132/2018 suroviny ŠJ Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 366.76 Eur, 366,76 s DPH 11.04.2018 LUNYS, s.r.o. 18.05.2018
133/2018 suroviny ŠJ Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 177.41 Eur, 177,41 s DPH 17.04.2018 SINTRA, spol. s r.o. 18.05.2018
zobrazené záznamy: 1-20/7775