Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
15/2020 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.70 Eur, 40,70 s DPH 13.01.2020 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 06.05.2020
117/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 73.69 Eur, 73,69 s DPH 04.04.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 18.05.2018
125/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 4.45 Eur, 4,45 s DPH 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.05.2018
124/2018 výmena plastového okna Položky: výmena plastového okna, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur, 165,00 s DPH 8/1800007 06.04.2018 Shark - MV s.r.o. 18.05.2018
123/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.50 Eur, 102,50 s DPH 10.04.2018 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 18.05.2018
122/2018 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 14,40 s DPH 01.04.2018 Slovak Telekom, a.s. 18.05.2018
121/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 3.85 Eur, 3,85 s DPH 09.04.2018 HOOK,s.r.o. 18.05.2018
120/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 16.50 Eur, 16,50 s DPH 09.04.2018 HOOK,s.r.o. 18.05.2018
119/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 91.76 Eur, 91,76 s DPH 09.04.2018 NORD SVIT s.r.o. 18.05.2018
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
116/2018 dodávka surovín do ŠJ Položky: dodávka surovín do ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 163.28 Eur, 163,28 s DPH 03.04.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. 18.05.2018
127/2018 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -2.34 Eur, -2,34 s DPH 05.04.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 18.05.2018
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
113/2018 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 11.33 Eur, 11,33 s DPH 28.03.2018 Lindstrőm, s.r.o. 18.05.2018
112/2018 dodávka plynu Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 2105.00 Eur, 2 105,00 s DPH 01.04.2018 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 18.05.2018
109/2018 Objednávame si u Vás prenájom priestorov pre 18 osôb dňa 28.03.2018 Položky: Objednávame si u Vás prenájom priestorov pre 18 osôb dňa 28.03.2018, 1.000000 ks, Suma položky 270.00 Eur, 270,00 s DPH 8/1800006 28.03.2018 Peter Simčák - SIMI 18.05.2018
10/2020 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur, 7,15 s DPH 13.01.2020 Lindstrőm, s.r.o. 06.05.2020
11/2020 výkon ZO Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 13.01.2020 osobnyudaj.sk,s.r.o. 06.05.2020
12/2020 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 174.64 Eur, 174,64 s DPH 13.01.2020 Východoslovenská energetika a.s. 06.05.2020
zobrazené záznamy: 1-20/7219