|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
nájomná zmluva
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
servis KORWIN
Položky: servis KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 247.10 Eur,
|
247,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 674.93 Eur,
|
674,93 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 71.05 Eur,
|
71,05 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ 4_2021
|
nájomná zmluva
|
10.00/h |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 3_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 4_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur,
|
226,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
|
36,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
Objednávame u Vás Notebook Lenovo SPF22X8FB, 15,6".
Položky: Objednávame u Vás Notebook Lenovo SPF22X8FB, 15,6"., 1.000000 ks, Suma položky 999.50 Eur,
|
999,50 |
s DPH |
11/2100011
|
|
25.03.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur,
|
39,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 485.84 Eur,
|
485,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.38 Eur,
|
226,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,
|
19,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |