|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,
|
630,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
145/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
146/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 111.98 Eur,
|
111,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 217.14 Eur,
|
217,14 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 25.95 Eur,
|
25,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: príjem surovín, 1.000000 ks, Suma položky 50.23 Eur,
|
50,23 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 70.94 Eur,
|
70,94 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
152/2020
|
studená voda
Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 50.27 Eur,
|
50,27 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
153/2020
|
predplatné Predškolská výchova
Položky: predplatné Predškolská výchova, 1.000000 ks, Suma položky 3.60 Eur,
|
3,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Objednávame u Vás elektrický konvektomat 8xGN 2/1s príslušenstvom a montážou podľa CP 202000397 zo dňa 25. 05. 2020
Položky: konvektomat, 1.000000 ks, Suma položky 14956.56 Eur,
|
14 956,56 |
s DPH |
10/2000011
|
|
11.06.2020 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
143/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: príjem surovín, 1.000000 ks, Suma položky 94.67 Eur,
|
94,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 407.87 Eur,
|
407,87 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 94.37 Eur,
|
94,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 468.82 Eur,
|
468,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.62 Eur,
|
256,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.51 Eur,
|
256,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.56 Eur,
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |