Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FA 94_ 2011 s DPH 02.05.2011 10.06.2013
Faktúra 206/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur, 1,92 s DPH 12.06.2019 Tatranská mliekareň a.s. 30.10.2019
Faktúra 197/2019 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 214.39 Eur, 214,39 s DPH 07.06.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 30.10.2019
Faktúra 198/2019 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 70.27 Eur, 70,27 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.10.2019
Faktúra 199/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 116.40 Eur, 116,40 s DPH 10.06.2019 NORD SVIT s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 200/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.85 Eur, 19,85 s DPH 10.06.2019 HOOK,s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 201/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.60 Eur, 5,60 s DPH 10.06.2019 HOOK,s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 202/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 14.36 Eur, 14,36 s DPH 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 203/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 12.23 Eur, 12,23 s DPH 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 204/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 88.76 Eur, 88,76 s DPH 10.06.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 207/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 116.19 Eur, 116,19 s DPH 12.06.2019 Mäsovýroba Dončák, s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 195/2019 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur, 14,40 s DPH 07.06.2019 Slovak Telekom, a.s. 30.10.2019
Faktúra 205/2019 Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 € Položky: Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur, 249,17 s DPH 9/1900011 12.06.2019 Up Slovensko, s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 208/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 244.91 Eur, 244,91 s DPH 17.06.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 209/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.22 Eur, 241,22 s DPH 17.06.2019 Tatranská mliekareň a.s. 30.10.2019
Faktúra 210/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur, 5,46 s DPH 17.06.2019 HOOK,s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 211/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur, 16,98 s DPH 17.06.2019 HOOK,s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 212/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur, 36,10 s DPH 17.06.2019 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 213/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur, 29,26 s DPH 17.06.2019 NORD SVIT s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 214/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 109.58 Eur, 109,58 s DPH 17.06.2019 NORD SVIT s.r.o. 30.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6492