|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
dodávka vody
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.02 Eur,
|
82,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 191.57 Eur,
|
191,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 84.57 Eur,
|
84,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,
|
5,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 74.35 Eur,
|
74,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 352.40 Eur,
|
352,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
361/2020
|
Objednávame u Vás výpočtovú techniku:
Položky: PC zostava Acer Veriton X, 2.000000 ks, Suma položky 1032.00 Eur, PC zostava Acer Veriton E, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, 24" Acer R240Y -IPS, FullHD, 1.000000 ks, Suma položky 159.60 Eur, bluetooth slúchadlá QCY T1c, 3.000000 ks, Suma položky 79.20 Eur, Web kamera full HD, 3.000000 ks, Suma položky 111.60 Eur,
|
2 042,40 |
s DPH |
10/2000040
|
|
18.12.2020 |
|
|
PM IT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
362/2020
|
Objednávame u Vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2020 na maľovanie tried a položenie podláh
Položky: Objednávame u Vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 11. 12. 2020 na maľovanie tried a položenie podláh, 1.000000 ks, Suma položky 8942.57 Eur,
|
8 942,57 |
s DPH |
10/2000039
|
|
22.12.2020 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
363/2020
|
objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ v kuchyni ZŠ
Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ v kuchyni ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 145.50 Eur,
|
145,50 |
s DPH |
10/2000041
|
|
21.12.2020 |
|
|
Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
364/2020
|
objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotlov v objekte ZŠ
Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotlov v objekte ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 350.64 Eur,
|
350,64 |
s DPH |
10/2000042
|
|
21.12.2020 |
|
|
Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
365/2020
|
objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotol GB 312 v objekte školy
Položky: objednávame u Vás pravidelnú prehliadku a skúšky VTZ kotol GB 312 v objekte školy, 1.000000 ks, Suma položky 326.40 Eur,
|
326,40 |
s DPH |
10/2000043
|
|
22.12.2020 |
|
|
Andrej Slivka-Plynoservis s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
367/2020
|
objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu a 2 ks skartátora Powershread M-8C 4x37 mm
Položky: objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu a 2 ks skartátora Powershread M-8C 4x37 mm, 1.000000 ks, Suma položky 973.40 Eur,
|
973,40 |
s DPH |
10/2000046
|
|
28.12.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu
Položky: objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu , 1.000000 ks, Suma položky 1768.32 Eur,
|
1 768,32 |
s DPH |
10/2000045
|
|
28.12.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27
Položky: obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur,
|
133,20 |
s DPH |
10/2000044
|
|
28.12.2020 |
|
|
PM IT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
služby Korwin
Položky: služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12_2020
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 01_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Zmluva |
NZ 2_2021
|
nájomná zmluva
|
120.- |
bez DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
SCPPPP |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
04.01.2021 |