Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 14/2400010 Stručný popis: Objednávame u vás 6 ks drevené dosky na cesto 80x60 cm obojstranná Položky 181,80 s DPH 05031711 ČistéDřevo s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová 17.02.2025
Objednávka Stručný popis: Objednávame u vás 6 ks drevené dosky na cesto 80x60 cm obojstranná Položky 181,80 s DPH 05031711 ČistéDřevo s.r.o. 17.02.2025
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Faktúra 462026 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 284.82 Eur, 284,82 s DPH NORD SVIT s.r.o. 06.02.2026
Objednávka 13/2300013 Stručný popis: Objednávame u Vás učebnice podľa vlastného výberu Položky: učebnice, 1.0000 ks, Suma položky 1688.500 Eur 1 688,50 s DPH Vydavateľstvo AITEC s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 13/2300012 Stručný popis: Objednávame u vás prenájom priestorov v termíne 5. - 6. 6. 2023 za účelom školenia zamestnancov Položky 1 889,50 s DPH GALAXY s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 13/2300011 Stručný popis: Objednávame u vás pracovné nástroje Položky 47,68 s DPH Alza.sk Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 472026 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 666.46 Eur, 666,46 s DPH Bidfood Slovakia s.r.o. 06.02.2026
Faktúra 452026 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 71.83 Eur, 71,83 s DPH Slovak Telekom, a.s. 06.02.2026
Objednávka 13/2300015 Stručný popis: Objednávame u Vás didaktické pomôcky podľa vlastného výberu Položky 311,30 s DPH INSGRAF s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 442026 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur, 54,54 s DPH Slovak Telekom, a.s. 06.02.2026
Faktúra 432026 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.38 Eur, 13,38 s DPH Lindstrőm, s.r.o. 06.02.2026
Faktúra 422026 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 5727.00 Eur, 5 727,00 s DPH Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 06.02.2026
Faktúra 412026 servis výťah Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur, 19,22 s DPH Schindler výťahy a eskalátory a.s. 06.02.2026
Faktúra 402026 výkon PZS Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur, 24,60 s DPH Pracovná zdravotná služba s.r.o. 06.02.2026
Faktúra 392026 Odborné poradenské konzultácie Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00 s DPH Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. 06.02.2026
Objednávka 13/2300014 Stručný popis: Objednávame u Vás aktualizačné vzdelávanie v rozsahu 12 h s názvom: Vytváranie inkluzívnych tried a inkluzívnej klímy v školskom prostredí, v termíne 5. - 6. 6. 2023 Položky 600,00 s DPH Truel s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Objednávka 13/2300016 Stručný popis: Objednávame u vás didaktické pomôcky podľa vlastného výberu Položky 64,90 s DPH INFRA Slovakia, s.r.o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 362026 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 577.34 Eur, 577,34 s DPH Tatranská mliekareň a.s. 06.02.2026
Objednávka 13/2300026 Stručný popis: Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Položky 1 807,04 s DPH MIVA Market, spol. s r. o. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/7529