|
|
Faktúra |
100/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 182.56 Eur,
|
182,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,
|
19,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 125.53 Eur,
|
125,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 474.44 Eur,
|
474,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,
|
52,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.47 Eur,
|
140,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
Objednávka |
ŠJ 02_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100001
|
Stručný popis: Objednávka školských tlačív
Položky
|
69,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100002
|
Stručný popis: servisné práce sporák v ŠJ
Položky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100003
|
Stručný popis: jednorázová kontrola hospodárenia v programe ŠJ4
Položky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
SOFT -GL s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100004
|
Stručný popis: ročná aktualizácia a servis k programu ŠJ4
Položky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
SOFT -GL s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100005
|
Stručný popis: krájač zeleniny Maxima VC450
Položky
|
470,45 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100006
|
Stručný popis: Objednávame u Vás dodanie obedov pre zamestnancov MŠ Dolný Smokovec v j. cene 3,13 € a pre deti z MŠ Dolný Smokovec a Nový Smokovec v j. cene 0,90 € + paušálna réžia 2,00 €, podľa denne aktualizovanej dochádzky
Položky
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.98 Eur,
|
82,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.38 Eur,
|
226,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100008
|
Stručný popis: Objednávame u Vás školské pomôcky pre 4 deti v HN v j. c. 16,60 €
Položky: školské pomôcky, 4.0000 ks, Suma položky 66.400 Eur
|
66,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100016
|
Stručný popis: objednávame u vás kalibráciu váh v ŠJ a MŠ
Položky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
SAGAP, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur,
|
83,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |