|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
výstup z tlačiarne
Položky: výstup z tlačiarne, 1.000000 ks, Suma položky 64.34 Eur,
|
64,34 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
|
24,98 |
s DPH |
11/2100046
|
|
13.10.2021 |
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.86 Eur,
|
100,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.79 Eur,
|
138,79 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1154.66 Eur,
|
1 154,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
čistenie kanalizácie
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Danko ml. Jozef |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 67.11 Eur,
|
67,11 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.78 Eur,
|
31,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
objednávame u vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,
|
237,00 |
s DPH |
11/2100047
|
|
22.10.2021 |
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 297.00 Eur,
|
297,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
324/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.38 Eur,
|
256,38 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
kancelársky papier
Položky: Objednávame u Vás kancelárske a kreatívne potreby pre Letnú školu 2021, 1.000000 ks, Suma položky 495.00 Eur,
|
495,00 |
s DPH |
11/2100049
|
|
25.10.2021 |
|
|
PAPYRUS-POPRAD s.r.o. Veľkoobchod-papier |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.56 Eur,
|
139,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Materiálovo -spotrebné normy
Položky: Materiálovo -spotrebné normy, 1.000000 ks, Suma položky 43.00 Eur, Materiálovo -spotrebné normy, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur,
|
47,00 |
s DPH |
11/2100050
|
|
27.10.2021 |
|
|
ArtEdu spol s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 14.48 Eur,
|
14,48 |
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: príjem surovín, 1.000000 ks, Suma položky 29.46 Eur,
|
29,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
prenájom rohoží
Položky: prenájom rohoží, 1.000000 ks, Suma položky 7.63 Eur,
|
7,63 |
s DPH |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
vyúčtovanie výtlačkov
Položky: vyúčtovanie výtlačkov, 1.000000 ks, Suma položky 23.14 Eur,
|
23,14 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.08.2021 |