|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
352/2019
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/1900031
|
Stručný popis: Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia
Položky
|
415,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
SHARK TEAM s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/1900032
|
Stručný popis:
Položky
|
1 256,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/1900033
|
Stručný popis: objednávame u Vás 66 ks stravných lístkov v nom. cene 4,--€
Položky
|
264,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
346/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 122.12 Eur,
|
122,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
347/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 248.28 Eur,
|
248,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
348/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 3.84 Eur,
|
3,84 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
349/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.96 Eur,
|
17,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
350/2019
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
351/2019
|
servis výťah
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
353/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 485.41 Eur,
|
485,41 |
s DPH |
|
|
31.10.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/1900029
|
Stručný popis: Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€
Položky
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
354/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 296.98 Eur,
|
296,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
355/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 177.47 Eur,
|
177,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
356/2019
|
Mobilné programy
Položky: Mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 77.16 Eur,
|
77,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
357/2019
|
Plyn
Položky: Plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2398.00 Eur,
|
2 398,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
358/2019
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
|
420,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
359/2019
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 187.85 Eur,
|
187,85 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
360/2019
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |