|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
306/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.24 Eur,
|
10,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 110.45 Eur,
|
110,45 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
302/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2020
|
Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ
Položky: Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 82.80 Eur,
|
82,80 |
s DPH |
10/2000030
|
|
10.11.2020 |
|
|
MARVELS SK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 181.36 Eur,
|
181,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.08 Eur,
|
114,08 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 50.23 Eur,
|
50,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 209.81 Eur,
|
209,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2020
|
Učebnice SJ pre 5 ročník
Položky: Učebnice SJ pre 5 ročník, 1.000000 ks, Suma položky 186.00 Eur,
|
186,00 |
s DPH |
10/2000029
|
|
11.11.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 105.89 Eur,
|
105,89 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,
|
141,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
el. energia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.35 Eur,
|
170,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.06 Eur,
|
13,06 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 176.50 Eur,
|
176,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.99 Eur,
|
45,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 44.82 Eur,
|
44,82 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.18 Eur,
|
31,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur,
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2020
|
objednávame u Vás 2 ks čipových kariet Gemalto
Položky: objednávame u Vás 2 ks čipových kariet Gemalto, 1.000000 ks, Suma položky 70.01 Eur,
|
70,01 |
s DPH |
10/2000032
|
|
13.11.2020 |
|
|
Disig, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |