|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Objednávame u Vás knihy do ŠK v rámci projektu Čítame radi podľa vlastného výberu
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,
|
800,00 |
s DPH |
11/2100014
|
|
26.05.2021 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 306.18 Eur,
|
306,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 13.08 Eur,
|
13,08 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 291.57 Eur,
|
291,57 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 239.27 Eur,
|
239,27 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.83 Eur,
|
52,83 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.67 Eur,
|
23,67 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 632.88 Eur,
|
632,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.84 Eur,
|
29,84 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 485.00 Eur,
|
485,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.11 Eur,
|
224,11 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur,
|
23,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 69.66 Eur,
|
69,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 257.56 Eur,
|
257,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 242.87 Eur,
|
242,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 265.01 Eur,
|
265,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.92 Eur,
|
139,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.52 Eur,
|
132,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
|
13,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |