|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 71.05 Eur,
|
71,05 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 771.74 Eur,
|
771,74 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 887.48 Eur,
|
887,48 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
210/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
211/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
212/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 83.75 Eur,
|
83,75 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
213/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
214/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
servis KORWIN
Položky: servis KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 247.10 Eur,
|
247,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 674.93 Eur,
|
674,93 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 6_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
206/2021
|
potraviny
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 51.61 Eur,
|
51,61 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 5_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100013
|
Stručný popis: objednávame u Vás učebnice pre 1. stupeň ZŠ podľa výberu
Položky: Učebnice , 1.0000 ks, Suma položky 1554.630 Eur
|
1 554,63 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100016
|
Stručný popis: objednávame u vás kalibráciu váh v ŠJ a MŠ
Položky
|
115,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
|
SAGAP, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100012
|
Stručný popis: objednávamae u Vás pracovné odevy do ŠJ: pracovná obuv 5 ks do 30,-€, pracovné nohavice 8 ks do 20 € a bavlnené tričká 8 ks do 6 €
Položky
|
330,02 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100017
|
Stručný popis: objednávame u vás 90 ks stravných kupónov v NH 3,83 €
Položky
|
344,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |