|
|
Faktúra |
86/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 416.45 Eur,
|
416,45 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur,
|
199,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
362/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 287.74 Eur,
|
287,74 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
363/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 359.21 Eur,
|
359,21 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
364/2021
|
obliečky
Položky: obliečky, 1.000000 ks, Suma položky 157.50 Eur,
|
157,50 |
s DPH |
11/2100052
|
|
25.11.2021 |
|
|
Patricius sk. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
365/2021
|
licencia Ives
Položky: licencia Ives, 1.000000 ks, Suma položky 8.10 Eur, licencia Ives, 1.000000 ks, Suma položky 89.10 Eur,
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
|
|
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
366/2021
|
školenie
Položky: školenie, 1.000000 ks, Suma položky 2100.00 Eur,
|
2 100,00 |
s DPH |
11/2100054
|
|
10.11.2021 |
|
|
UNI KREDIT, N.O. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
367/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 28.39 Eur,
|
28,39 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1419.28 Eur,
|
1 419,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 205.95 Eur,
|
205,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 161.37 Eur,
|
161,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
360/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 348.92 Eur,
|
348,92 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
podpora Korvin
Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.01 Eur,
|
165,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.78 Eur,
|
162,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.33 Eur,
|
185,33 |
s DPH |
|
|
26.12.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |