|
|
Faktúra |
358/2018
|
vyúčtovanie el. energie
Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -12.66 Eur,
|
-12,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
réžia zamestnanci
Položky: réžia zamestnanci, 1.000000 ks, Suma položky 53.32 Eur,
|
53,32 |
s DPH |
11/2100006
|
|
01.03.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
poplatok za prenájom zariadenia
Položky: poplatok za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 114.91 Eur,
|
114,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
PZS
Položky: PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
43/2021
|
Objednávka školských tlačív
Položky: Objednávka školských tlačív, 1.000000 ks, Suma položky 62.50 Eur, Objednávka školských tlačív, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
|
69,10 |
s DPH |
11/2100001
|
|
23.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 586.79 Eur,
|
586,79 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 284.37 Eur,
|
284,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 161.80 Eur,
|
161,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 255.68 Eur,
|
255,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
48/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.98 Eur,
|
87,98 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
49/2021
|
obed
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.71 Eur,
|
43,71 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
50/2021
|
obedy MŠ D. Smokovec
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 201.90 Eur,
|
201,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
51/2021
|
obedy MŠ Nový Smokovec
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 92.90 Eur,
|
92,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 48.90 Eur,
|
48,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
inštalácia zariadenia
Položky: inštalácia zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 328.07 Eur,
|
328,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |