|
|
Faktúra |
142/2019
|
suroviny do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 20.22 Eur,
|
20,22 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2021
|
servis KORWIN
Položky: servis KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 485.00 Eur,
|
485,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.11 Eur,
|
224,11 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.61 Eur,
|
23,61 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021
|
Objednávame u Vás knihy do ŠK v rámci projektu Čítame radi podľa vlastného výberu
Položky: Knihy, 1.000000 ks, Suma položky 800.00 Eur,
|
800,00 |
s DPH |
11/2100014
|
|
26.05.2021 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 69.66 Eur,
|
69,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 242.87 Eur,
|
242,87 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 265.01 Eur,
|
265,01 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.92 Eur,
|
139,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.52 Eur,
|
132,52 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
163/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
|
13,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
164/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 21.00 Eur,
|
21,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
165/2021
|
servis techniky
Položky: servis techniky, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur,
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/2021
|
prenájom kopírky Xerox WC6655
Položky: prenájom kopírky Xerox WC6655, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
168/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 91.51 Eur,
|
91,51 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 632.88 Eur,
|
632,88 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
169/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.65 Eur,
|
97,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
170/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1683.36 Eur,
|
1 683,36 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
171/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |