|
|
Faktúra |
702022
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 654.28 Eur,
|
654,28 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 95.62 Eur,
|
95,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
57/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
59/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 328.07 Eur,
|
328,07 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
61/2021
|
PZS
Položky: PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
54/2021
|
obedy D. Smokovec
Položky: obedy D. Smokovec, 1.000000 ks, Suma položky 269.82 Eur,
|
269,82 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
55/2021
|
obedy V. Hágy
Položky: obedy V. Hágy, 1.000000 ks, Suma položky 79.86 Eur,
|
79,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
obedy D. Smokovec
Položky: obedy D. Smokovec, 1.000000 ks, Suma položky 40.90 Eur,
|
40,90 |
s DPH |
11/2100007
|
|
04.03.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
62/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 509.15 Eur,
|
509,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
64/2021
|
Objednávame u Vás 300 ks respirátorov FFP2 EN149/2001
Položky: respirátory, 300.000000 ks, Suma položky 117.00 Eur,
|
117,00 |
s DPH |
11/2100009
|
|
05.03.2021 |
|
|
KORDES Poprad, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
66/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021
|
réžia zamestnanci
Položky: réžia zamestnanci, 1.000000 ks, Suma položky 53.32 Eur,
|
53,32 |
s DPH |
11/2100006
|
|
01.03.2021 |
|
|
ZŠ Tatranská Lomnica |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,
|
630,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021
|
Objednávame u Vás školské pomôcky pre 4 deti v HN v j. c. 16,60 €
Položky: školské pomôcky, 4.000000 ks, Suma položky 66.40 Eur,
|
66,40 |
s DPH |
11/2100008
|
|
09.03.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.90 Eur,
|
39,90 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
69/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: príjem surovín, 1.000000 ks, Suma položky 262.18 Eur,
|
262,18 |
s DPH |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |