|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 708.94 Eur,
|
708,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.98 Eur,
|
82,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 679.42 Eur,
|
679,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 292.29 Eur,
|
292,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Prenájom zariadenia Konica Minolta
Položky: Prenájom zariadenia Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
98/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 90.34 Eur,
|
90,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
PZS
Položky: PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 182.56 Eur,
|
182,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.38 Eur,
|
226,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 125.53 Eur,
|
125,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 474.44 Eur,
|
474,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,
|
52,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.47 Eur,
|
140,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 02_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |