|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
302/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2021
|
objednávame u Vás čistenie kanalizácie v priestoroch ŠJ
Položky: objednávame u Vás čistenie kanalizácie v priestoroch ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
|
70,00 |
s DPH |
11/2100043
|
|
01.10.2021 |
|
|
Danko ml. Jozef |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 909.29 Eur,
|
909,29 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 282.62 Eur,
|
282,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
294/2021
|
prenájom kopírky
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
notebook Acer Extensa 215 Shale Black + Microsoft 365 Personal
Položky: notebook Acer Extensa 215 Shale Black + Microsoft 365 Personal, 1.000000 ks, Suma položky 660.79 Eur,
|
660,79 |
s DPH |
11/2100044
|
|
06.10.2021 |
|
|
Alza.cz |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
296/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 70.86 Eur,
|
70,86 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
297/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 114.39 Eur,
|
114,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
298/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
299/2021
|
Objednávame u Vás učebnice Etickej výchovy pre 5. - 9. ročník
Položky: Objednávame u Vás učebnice Etickej výchovy pre 5. - 9. ročník, 1.000000 ks, Suma položky 112.50 Eur,
|
112,50 |
s DPH |
11/2100041
|
|
06.10.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
300/2021
|
servis KORWIN
Položky: servis KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
301/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 721.20 Eur,
|
721,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
295/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 87.98 Eur,
|
87,98 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 196.07 Eur,
|
196,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €
Položky: Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,
|
149,40 |
s DPH |
11/2100045
|
|
11.10.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 490.44 Eur,
|
490,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |