|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 517.29 Eur,
|
517,29 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.67 Eur,
|
18,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
13/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 104.55 Eur,
|
104,55 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 67.02 Eur,
|
67,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3831.86 Eur,
|
3 831,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 108.14 Eur,
|
108,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.02 Eur,
|
47,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.96 Eur,
|
102,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.89 Eur,
|
21,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 326.50 Eur,
|
326,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 199.15 Eur,
|
199,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.43 Eur,
|
98,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 140.52 Eur,
|
140,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
servisné práce
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,
|
52,80 |
s DPH |
11/2100002
|
|
02.02.2021 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,
|
97,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |