|
Faktúra |
115_2016
|
dodávka plynu
|
2 351.00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
SPP |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
114_2016
|
toner
|
87,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
IKARO, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
113_2016
|
servis Korvin
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
112_2016
|
potraviny ŠJ
|
32,71 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
111_2016
|
potraviny ŠJ
|
292,52 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
|
|
INMEDIA, spol. s r. o. |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
185_2016
|
potraviny ŠJ
|
73,79 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
|
Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Objednávka |
6_1600011
|
dezincekcia ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Andrej Zemčák |
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
278_2016
|
vyúčtovanie el. energie
|
-90,61 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
246_2016
|
stravné lístky
|
187,17 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Balogh |
Balogh |
riaditeľ ZŠ |
15.08.2016 |
|
|
Faktúra |
253_2016
|
mobil
|
7,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
252_2016
|
mobil
|
59,35 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
251_2016
|
servis Korvin
|
15,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
250_2016
|
servis výťahu
|
18,76 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
249_2016
|
dodávka vody
|
52,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
PVPS, a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
248_2016
|
dodávka plynu
|
1 603,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
|
|
SPP |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Zmluva |
193/16
|
marketingové služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
|
|
SPP |
|
Balogh |
riaditeľ ZŠ |
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
2405252867
|
poistenie budovy
|
347,18 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
Balogh |
riaditeľ ZŠ |
26.07.2016 |
|
|
Objednávka |
6_1600020
|
čistiace prostriedky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2016 |
|
|
Faktúra |
247_2016
|
čistiace prostriedky
|
420,04 |
s DPH |
|
|
25.07.2016 |
|
|
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2016 |