|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
432024
|
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 290.00 Eur,
|
290,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
|
|
DALLEN s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2021
|
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.68 Eur,
|
23,68 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
413/2019
|
Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur,
|
1 256,00 |
s DPH |
9/1900032
|
|
12.12.2019 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
4112022
|
objednávame u vás čistiace a kancelárske potreby
Položky: objednávame u vás čistiace a kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 2544.41 Eur,
|
2 544,41 |
s DPH |
12/2200073
|
|
27.12.2022 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
190/2021
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 15.20 Eur,
|
15,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
6.9.2023 0:00
|
(Bez popisu)
|
160,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ĽUBOSLAV PAPÁČ - ELPROCOM |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300054
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2.11.2023 0:00
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300041
|
(Bez popisu)
|
160,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
|
|
ĽUBOSLAV PAPÁČ - ELPROCOM |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300054
|
(Bez popisu)
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300041
|
(Bez popisu)
|
160,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ĽUBOSLAV PAPÁČ - ELPROCOM |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
782022
|
5 KS Ultramat TURBO VILEDA 158632
Položky: 5 KS Ultramat TURBO VILEDA 158632, 1.000000 ks, Suma položky 149.95 Eur,
|
149,95 |
s DPH |
12/2200007
|
|
14.03.2022 |
|
|
Superdiskont s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
Faktúra |
|
ATC Košice
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
408/2019
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
175/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
229_2017
|
BOZP technik
|
60,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Martin Majerčák |
|
|
|
01.06.2017 |