|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
359/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 74.35 Eur,
|
74,35 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 659.42 Eur,
|
659,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
predplatné
Položky: predplatné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.58 Eur,
|
256,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
353/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 118.93 Eur,
|
118,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
354/2020
|
BOZP
Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
355/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 391.82 Eur,
|
391,82 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
356/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 191.57 Eur,
|
191,57 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
357/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 84.57 Eur,
|
84,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
358/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.40 Eur,
|
5,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
360/2020
|
kontrola hasiacich prístrojov
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 352.40 Eur,
|
352,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2020 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 211.33 Eur,
|
211,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
366/2020
|
dodávka vody
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 82.02 Eur,
|
82,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
služby Korwin
Položky: služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000029
|
Stručný popis: Učebnice SJ pre 5 ročník
Položky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000030
|
Stručný popis: Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ
Položky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
MARVELS SK s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000031
|
Stručný popis: Objednávame u Vás učebnice matematiky
Položky
|
112,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Libera Terra, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000032
|
Stručný popis: objednávame u Vás 2 ks čipových kariet Gemalto
Položky
|
70,01 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Disig, a.s. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |