|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
264/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 828.49 Eur,
|
828,49 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
254/2019
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,
|
14,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
255/2019
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 69.60 Eur,
|
69,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
256/2019
|
vyúčtovanie el. energia
Položky: vyúčtovanie el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 57.20 Eur,
|
57,20 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
257/2019
|
vyúčtovanie el. energia
Položky: vyúčtovanie el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.64 Eur,
|
100,64 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
258/2019
|
vyúčtovanie el. energia
Položky: vyúčtovanie el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 90.46 Eur,
|
90,46 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
253/2019
|
studená voda
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 54.91 Eur,
|
54,91 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
259/2019
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 79.69 Eur,
|
79,69 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
263/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 194.80 Eur,
|
194,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
265/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 213.07 Eur,
|
213,07 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
251/2019
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
266/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1003.99 Eur,
|
1 003,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
268/2019
|
dodávka plynu
Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1499.00 Eur,
|
1 499,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
269/2019
|
studená voda
Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 52.58 Eur,
|
52,58 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
271/2019
|
servis Korwin
Položky: servis Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
272/2019
|
výkon ZO
Položky: výko ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
276/2019
|
mobilné programy
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 78.98 Eur,
|
78,98 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
280/2019
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 14.40 Eur,
|
14,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
281/2019
|
preplatok el. energie
Položky: preplatok el. energie, 1.000000 ks, Suma položky -108.80 Eur,
|
-108,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |