|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
38/2021
|
inštalácia zariadenia
Položky: inštalácia zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 94.80 Eur,
|
94,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,
|
97,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/2021
|
studená voda
Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 50.27 Eur,
|
50,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 13.79 Eur,
|
13,79 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 504.26 Eur,
|
504,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 88.96 Eur,
|
88,96 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 70.78 Eur,
|
70,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 762.00 Eur,
|
762,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur,
|
64,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
inštalácia bizhub SECURE
Položky: inštalácia bizhub SECURE, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.43 Eur,
|
98,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
40/2021
|
poplatok za prenájom zariadenia
Položky: poplatok za prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
41/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 114.91 Eur,
|
114,91 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
42/2021
|
PZS
Položky: PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
44/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 586.79 Eur,
|
586,79 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
45/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 284.37 Eur,
|
284,37 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
46/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 161.80 Eur,
|
161,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |