|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 19.84 Eur,
|
19,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
202100016
|
servisná starostlivosť
|
540,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Ondrej Balogh |
Mgr. Ondrej Balogh |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 3_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 4_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
nájomná zmluva
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100011
|
Stručný popis: Objednávame u Vás Notebook Lenovo SPF22X8FB, 15,6".
Položky
|
999,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur,
|
226,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
|
36,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur,
|
39,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 485.84 Eur,
|
485,84 |
s DPH |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.38 Eur,
|
226,38 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.98 Eur,
|
82,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100015
|
Stručný popis: objednávame u vás 27 ks učebnice First Friends 2 Class Book
Položky: Učebnice, 27.0000 ks, Suma položky 297.000 Eur
|
297,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 679.42 Eur,
|
679,42 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
92/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 292.29 Eur,
|
292,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
94/2021
|
Prenájom zariadenia Konica Minolta
Položky: Prenájom zariadenia Konica Minolta, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
95/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |