Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra FA 94_ 2011 s DPH 02.05.2011 10.06.2013
Faktúra 405/2019 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur, 16,85 s DPH 04.12.2019 Lindstrőm, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 394/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 144.61 Eur, 144,61 s DPH 04.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 395/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 185.40 Eur, 185,40 s DPH 03.12.2019 StanikStav, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 396/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 229.26 Eur, 229,26 s DPH 02.12.2019 Tatranská mliekareň a.s. 03.01.2020
Faktúra 398/2019 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur, 193,14 s DPH 26.11.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 03.01.2020
Faktúra 399/2019 predplatné Položky: predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00 s DPH 29.11.2019 Slovenská pošta a. s. 03.01.2020
Faktúra 400/2019 servis Korvin Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, 15,60 s DPH 30.11.2019 DATALAN, a.s. 03.01.2020
Faktúra 401/2019 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2596.00 Eur, 2 596,00 s DPH 01.12.2019 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 03.01.2020
Faktúra 402/2019 výkon ZO Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 01.12.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 403/2019 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur, 74,78 s DPH 01.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2020
Faktúra 407/2019 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, 18,60 s DPH 01.12.2019 Slovak Telekom, a.s. 03.01.2020
Faktúra 392/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 542.65 Eur, 542,65 s DPH 28.11.2019 LUNYS, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 408/2019 BOZP Položky: BOZP, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, 60,00 s DPH 04.12.2019 Majerčák Martin 03.01.2020
Faktúra 409/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 38.41 Eur, 38,41 s DPH 05.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 410/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 88.00 Eur, 88,00 s DPH 05.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 411/2019 vyúčtovanie el. energie Položky: vyúčtovanie el. energie, 1.000000 ks, Suma položky 41.29 Eur, 41,29 s DPH 05.12.2019 SLOVAKIA ENERGY s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 414/2019 el. energia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 171.04 Eur, 171,04 s DPH 06.12.2019 Východoslovenská energetika a.s. 03.01.2020
Faktúra 415/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 259.85 Eur, 259,85 s DPH 13.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 416/2019 suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 438.12 Eur, 438,12 s DPH 09.12.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. 03.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6492