Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 424/2019 stravné lístky Položky: služby stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur, 271,97 s DPH 9/1900033 16.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 413/2019 Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur, 1 256,00 s DPH 9/1900032 12.12.2019 INTEGRA - chránené dielne, n.o. 03.01.2020
Faktúra 406/2019 Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia Položky: Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur, 415,00 s DPH 9/1900031 06.12.2019 SHARK TEAM s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 404/2019 Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky Položky: Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur, 640,00 s DPH 9/1900030 06.12.2019 DUEBI, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 397/2019 Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€ Položky: Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€, 1.000000 ks, Suma položky 1257.14 Eur, 1 257,14 s DPH 9/1900029 03.12.2019 Up Slovensko, s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 370/2019 Objednávame u Vás preloženie wifi routera Položky: Objednávame u Vás preloženie wifi routera, 1.000000 ks, Suma položky 316.50 Eur, 316,50 s DPH 9/1900028 12.11.2019 PM IT s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 412/2019 Na základe vašej ponuky objednávame u Vás trojrúru TPE 30ARS s príslušenstvom Položky: Na základe vašej ponuky objednávame u Vás trojrúru TPE 30ARS s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 3721.68 Eur, 3 721,68 s DPH 9/1900027 12.12.2019 CORA GASTRO s.r.o. 03.01.2020
Faktúra 314/2019 školské pomôcky HN Položky: školské pomôcky, 6.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur, 99,60 s DPH 9/1900026 07.10.2019 MIVA Market, spol. s r. o. 30.10.2019
Faktúra 293/2019 Objednávame u Vás 2 sady pohárov pre víťazov OK CB dňa 26. 09. 2019 Položky: Objednávame u Vás 2 sady pohárov pre víťazov OK CB dňa 26. 09. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 100,00 s DPH 9/1900025 19.09.2019 Krajské športové centrum 30.10.2019
Faktúra 275/2019 objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Položky: objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 99.55 Eur, 99,55 s DPH 9/1900024 05.09.2019 Ján Šurina TVS Žilina 30.10.2019
Faktúra 274/2019 Objednávame u vás učebnice anglického jazyka pre3-5 ročník: level 1 8 ks, level 2 8 ks, level 3 16 ks Položky: Objednávame u vás učebnice anglického jazyka pre3-5 ročník: level 1 8 ks, level 2 8 ks, level 3 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur, 352,00 s DPH 9/1900023 05.09.2019 Knihkupectvo alter ego s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 270/2019 Objednávame u vás 3 ks VILEDA Ultramat TURBO mop set 158632 Položky: Objednávame u vás 3 ks VILEDA Ultramat TURBO mop set 158632, 1.000000 ks, Suma položky 98.32 Eur, 98,32 s DPH 9/1900022 04.09.2019 Dunajnet s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 262/2019 Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€ Položky: Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€, 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur, Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€, 1.000000 ks, Suma položky 952.00 Eur, 963,42 s DPH 9/1900021 28.08.2019 Up Slovensko, s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 273/2019 Objednávame u Vás 16 ks prvouky pre druhákov + bonusy Položky: Prvouka, 16.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur, 52,80 s DPH 9/1900020 05.09.2019 Vydavateľstvo AITEC s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 261/2019 chladnička, mraznička Položky: chladnička, mraznička, 1.000000 ks, Suma položky 892.05 Eur, 892,05 s DPH 9/1900019 23.08.2019 NAY a.s. 30.10.2019
Faktúra 260/2019 podlaha Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2031.47 Eur, 2 031,47 s DPH 9/1900018 23.08.2019 MERKURY SHOP, s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 267/2019 Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu Položky: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 4949.40 Eur, 4 949,40 s DPH 9/1900017 04.09.2019 Šalling Jaroslav 30.10.2019
Faktúra 248/2019 Objednávame si u vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Položky: Objednávame si u vás čistiace potreby podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 478.83 Eur, 478,83 s DPH 9/1900016 30.07.2019 TATRAGLOBAL s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 229/2019 objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox Položky: objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, 360,00 s DPH 9/1900015 27.06.2019 PM IT s.r.o. 30.10.2019
Faktúra 230/2019 objednávame u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle zákona 395/2002 a vyhlášky 49/2019 Položky: objednávame u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle zákona 395/2002 a vyhlášky 49/2019, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur, 96,00 s DPH 9/1900014 27.06.2019 ARCHÍV TATRY s.r.o. 30.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/6492