Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 94_ 2011		s DPH			02.05.2011							10.06.2013
	Objednávka	6_1600013	autobusová doprava	2 300,00	s DPH			31.05.2016			SPIŠBUS s.r.o.				03.06.2016
	Faktúra	189_2016	potraviny ŠJ	287,27	s DPH			27.05.2016			AG FOOD				27.05.2016
	Faktúra	190_2016	potraviny ŠJ	196,88	s DPH			27.05.2016			BIDVest				27.05.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu	1_2016	Náter strechy	10 000,00	s DPH			01.06.2016	13.06.2016	31.08.2016					01.06.2016
	Faktúra	191_2016	potraviny ŠJ	142,27	s DPH			30.05.2016			LUJAN Plus spol. s r. o.				03.06.2016
	Faktúra	192_2016	potraviny ŠJ	5,50	s DPH			30.05.2016			HOOK s. r.o. Košice				03.06.2016
	Faktúra	193_2016	potraviny ŠJ	1,50	s DPH			30.05.2016			HOOK s. r.o. Košice				03.06.2016
	Faktúra	194_2016	potraviny ŠJ	59,22	s DPH			30.05.2016			INMEDIA, spol. s r. o.				03.06.2016
	Faktúra	195_2016	potraviny ŠJ	37,05	s DPH			30.05.2016			PEKÁREŇ GROS				03.06.2016
	Faktúra	196_2016	potraviny ŠJ	141,25	s DPH			31.05.2016			Sintra, spol. s r.o.				03.06.2016
	Faktúra	197_2016	potraviny ŠJ	143,95	s DPH			31.05.2016			Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o.				03.06.2016
	Objednávka	ŠJ 5_2016	potraviny ŠJ		s DPH			31.05.2016							03.06.2016
	Faktúra	187_2016	potraviny ŠJ	44,86	s DPH			27.05.2016			Tatranská mliekareň				27.05.2016
	Faktúra	198_2016	potraviny ŠJ	7,19	s DPH			06.06.2016			Tatranská mliekareň				10.06.2016
	Faktúra	199_2016	potraviny ŠJ	139,98	s DPH			06.06.2016			Tatranská mliekareň				10.06.2016
	Faktúra	200_2016	potraviny ŠJ	168,87	s DPH			06.06.2016			Mäsokombinát NORD SVIT,s.r.o.				10.06.2016
	Faktúra	201_2016	potraviny ŠJ	100,39	s DPH			06.06.2016			LUJAN Plus spol. s r. o.				10.06.2016
	Faktúra	202_2016	dodávka vody	198,71	s DPH			06.06.2016			PVPS, a.s.				10.06.2016
	Faktúra	203_2016	mobil	7,20	s DPH			06.06.2016			Slovak Telekom				10.06.2016