|
|
Faktúra |
1652025
|
Objednávame u Vás vstup 20 detí v termíne 9. 5. 2025 + 3 x pedagogický dozor zdarma
Položky: Objednávame u Vás vstup 20 detí v termíne 9. 5. 2025 + 3 x pedagogický dozor zdarma, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur,
|
220,00 |
s DPH |
15/2500015
|
|
09.05.2025 |
|
|
ZOOKONTAKT, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1642025
|
Objednávame u vás lietanie detí v tuneli dňa 9. 5. 2025 od 11.00 - 13. 00 h
Položky: Objednávame u vás lietanie detí v tuneli dňa 9. 5. 2025 od 11.00 - 13. 00 h, 1.000000 ks, Suma položky 999.00 Eur,
|
999,00 |
s DPH |
15/2500011
|
|
09.05.2025 |
|
|
Hurricane Factory Tatralandia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1582025
|
Objednávame u Vás dopravu autobusom Neoplan z Dolného Smokovca ( budova ZŠ s MŠ) do Liptovského Mikuláša a späť, dňa 09. 05. 2025 + prípadné parkovné
Položky: Objednávame u Vás dopravu autobusom Neoplan z Dolného Smokovca ( budova ZŠ s MŠ) do Liptovského Mikuláša a späť, dňa 09. 05. 2025 + prípadné parkovné, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur,
|
350,00 |
s DPH |
15/2500016
|
|
09.05.2025 |
|
|
Pavláková Monika - CK EURO -CRV |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1542025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 884.54 Eur,
|
884,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1402025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 132.58 Eur,
|
132,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1412025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 429.77 Eur,
|
429,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1512025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 86.36 Eur,
|
86,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1422025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 551.66 Eur,
|
551,66 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1442025
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1492025
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1502025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 71.53 Eur,
|
71,53 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1452025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3852.00 Eur,
|
3 852,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1472025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1482025
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,
|
19,22 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1462025
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500017
|
Stručný popis: Objednávame u vás opravu strúhača zeleniny v ŠJ
Položky
|
114,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Bachleda Štefan |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1532025
|
Objednávame u vás opravu strúhača zeleniny v ŠJ
Položky: Objednávame u vás opravu strúhača zeleniny v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 114.14 Eur,
|
114,14 |
s DPH |
15/2500017
|
|
30.04.2025 |
|
|
Bachleda Štefan |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1432025
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1382025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 460.24 Eur,
|
460,24 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1372025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1552.47 Eur,
|
1 552,47 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |