|
|
Faktúra |
207/2020
|
elektrická energia
Položky: elektrická energia, 1.000000 ks, Suma položky 451.76 Eur,
|
451,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 116.46 Eur,
|
116,46 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 651.33 Eur,
|
651,33 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
210/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 301.03 Eur,
|
301,03 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 269.72 Eur,
|
269,72 |
s DPH |
10/2000019
|
|
02.09.2020 |
|
|
TATRAGLOBAL s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
212/2020
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 509.11 Eur,
|
509,11 |
s DPH |
10/2000020
|
|
02.09.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
213/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
214/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1550.00 Eur,
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
voda
Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 39.70 Eur,
|
39,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
mobily
Položky: mobily, 1.000000 ks, Suma položky 73.06 Eur,
|
73,06 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
Zmluva |
dodatok č. 1 ku KZ
|
dodatok č. 1 ku KZ
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
NZ 1_2021
|
nájomná zmluva
|
360.- |
bez DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
SCŠPP |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
potraviny
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.12 Eur,
|
40,12 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2000037
|
Stručný popis: Objednávame u Vás sadenice( trvalky, stromy, kríky podľa výberu) v cene 420 €, Agro substrát v cene 300 €, fóliu v cene 60 € a kvetináče v cene 100 €
Položky
|
880,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
KVETY TATRY - SLOVENSKO,s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
368/2020
|
objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu
Položky: objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu , 1.000000 ks, Suma položky 1768.32 Eur,
|
1 768,32 |
s DPH |
10/2000045
|
|
28.12.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
369/2020
|
obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27
Položky: obednávame u Vás tonery podľa výberu a 10 ks LED žiarovky e27, 1.000000 ks, Suma položky 133.20 Eur,
|
133,20 |
s DPH |
10/2000044
|
|
28.12.2020 |
|
|
PM IT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2020
|
služby Korwin
Položky: služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000029
|
Stručný popis: Učebnice SJ pre 5 ročník
Položky
|
186,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000030
|
Stručný popis: Objednávame u Vás kalibráciu 3 teplomerov v ŠJ a 1 v MŠ
Položky
|
82,80 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
MARVELS SK s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
02.02.2021 |