|
|
Faktúra |
1152025
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1082025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 4798.00 Eur,
|
4 798,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1102025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1112025
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 330.69 Eur,
|
330,69 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1122025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 484.57 Eur,
|
484,57 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1132025
|
Objednávame u vás opravu kotla v ŠJ
Položky: Objednávame u vás opravu kotla v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 94.71 Eur,
|
94,71 |
s DPH |
15/2500007
|
|
01.04.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1142025
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1162025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 71.53 Eur,
|
71,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1062025
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1172025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 107.17 Eur,
|
107,17 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1192025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 328.86 Eur,
|
328,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 419.17 Eur,
|
419,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1212025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 666.32 Eur,
|
666,32 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1222025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 129.20 Eur,
|
129,20 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
902025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1016.28 Eur,
|
1 016,28 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1232025
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 564.19 Eur,
|
564,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1072025
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1182025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 209.63 Eur,
|
209,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1092025
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
|
79,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1012025
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 725.00 Eur,
|
725,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
29.05.2025 |