Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	417_2016	žiarovky	255,00	s DPH			28.12.2016			PM IT s.r.o.				28.12.2016
	Objednávka	6_1600040	žiarovky	255,00	s DPH			27.12.2016			PM IT s.r.o.				27.12.2016
	Faktúra	290_2014	športové trofeje	120,00	s DPH			29.09.2014			Centrum športových trofejí				30.09.2014
	Objednávka	6_1600001	školské tlačivá		s DPH			19.01.2016			ŠEVT a.s.,			ekonómka	19.01.2016
	Faktúra	240_2017	školské tlačivá	70,62	s DPH			17.07.2017			ŠEVT a.s.,				24.07.2017
	Faktúra	55_2016	školské tlačivá	33,67	s DPH			22.02.2016			ŠEVT a.s.,				23.02.2016
	Objednávka	5_1500014	školské tlačivá	89,81	s DPH			26.06.2015			ŠEVT a.s.,				30.06.2015
	Objednávka	8_1800004	školské tlačivá		s DPH			22.02.2018			ŠEVT a.s.,	Wechterová			22.02.2018
	Faktúra	260_2016	školské tlačivá	4,80	s DPH			02.09.2016			ŠEVT a.s.,				07.09.2016
	Objednávka	10/2000001	školské tlačivá		s DPH			06.02.2020			ŠEVT a.s.,	Ing. Zuzana Wechterová	Mgr. Ondrej Balogh	riaditeľ ZŠ	06.02.2020
	Faktúra	226_2015	školské tlačivá	89,81	s DPH			13.07.2015			ŠEVT a.s.,				13.07.2015
	Objednávka	7_1700001	školské tlačivá		s DPH			24.01.2017			ŠEVT a.s.,				15.03.2017
	Faktúra	231_2016	školské tlačivá	60,02	s DPH			27.06.2016			ŠEVT a.s.,				30.06.2016
	Faktúra	314/2019	školské pomôcky HN Položky: školské pomôcky, 6.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,	99,60	s DPH	9/1900026		07.10.2019			MIVA Market, spol. s r. o.				30.10.2019
	Faktúra	298/2018	školské pomôcky Položky: školské pomôcky, 8.000000 ks, Suma položky 132.80 Eur,	132,80	s DPH			04.10.2018			MIVA Market, spol. s r. o.				12.10.2018
	Faktúra	324_2013	školské pomôcky	564,40	s DPH			01.10.2013			MIVA Market				04.10.2013
	Objednávka	8_1800003	školské pomôcky	132,80	s DPH			20.02.2018			MIVA Market	Wechterová			20.02.2018
	Faktúra	317_2014	školské pomôcky	547,80	s DPH			14.10.2014			MIVA Market				17.10.2014
	Objednávka	4_1400021	školské pomôcky	547,80	s DPH			06.10.2014			MIVA Market				06.10.2014
	Faktúra	301_2016	školské pomôcky	292,70	s DPH			30.09.2016			MIVA Market				30.09.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6492