|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1_2016
|
Náter strechy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
13.06.2016 |
31.08.2016 |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 138.79 Eur,
|
138,79 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 196.07 Eur,
|
196,07 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €
Položky: Objednávame u Vás školské pomôcky pre 9 žiakov v j. c. 16,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 149.40 Eur,
|
149,40 |
s DPH |
11/2100045
|
|
11.10.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 490.44 Eur,
|
490,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
|
420,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Objednávame u Vás vyraďovacie konanie podľa cenovej ponuky zo dňa 15. 07. 2021
Položky: Objednávame u Vás vyraďovacie konanie podľa cenovej ponuky zo dňa 15. 07. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 394.80 Eur,
|
394,80 |
s DPH |
11/2100026
|
|
11.10.2021 |
|
|
ARCHÍV TATRY s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.56 Eur,
|
139,56 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 76.31 Eur,
|
76,31 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
čistiace prostriedky
Položky: čistiace prostriedky, 1.000000 ks, Suma položky 24.98 Eur,
|
24,98 |
s DPH |
11/2100046
|
|
13.10.2021 |
|
|
Ján Šurina TVS Žilina |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 100.86 Eur,
|
100,86 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1154.66 Eur,
|
1 154,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
303/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 721.20 Eur,
|
721,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
čistenie kanalizácie
Položky: čistenie kanalizácie, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Danko ml. Jozef |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 67.11 Eur,
|
67,11 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 31.78 Eur,
|
31,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
objednávame u vás učebné pomôcky podľa vlastného výberu
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 237.00 Eur,
|
237,00 |
s DPH |
11/2100047
|
|
22.10.2021 |
|
|
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |