|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1_2016
|
Náter strechy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
13.06.2016 |
31.08.2016 |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 323.38 Eur,
|
323,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 160.85 Eur,
|
160,85 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1897.42 Eur,
|
1 897,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 235.99 Eur,
|
235,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
podpora Korvin
Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
334/2021
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
prenájom kopírky
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.55 Eur,
|
45,55 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 319.44 Eur,
|
319,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
potraviny ŠJ Dobropis
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky -43.05 Eur,
|
-43,05 |
s DPH |
|
|
19.10.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 84.72 Eur,
|
84,72 |
s DPH |
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
502022
|
Objednávame u Vás opravu a údržbu snehovej frézy
Položky: Objednávame u Vás opravu a údržbu snehovej frézy, 1.000000 ks, Suma položky 65.40 Eur,
|
65,40 |
s DPH |
12/2200002
|
|
16.02.2022 |
|
|
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.33 Eur,
|
185,33 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |