Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015	1_2016	Náter strechy	10 000,00	s DPH			01.06.2016	13.06.2016	31.08.2016					01.06.2016
	Faktúra		FA 94_ 2011		s DPH			02.05.2011							10.06.2013
	Faktúra	54/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky -4.90 Eur,	-4,90	s DPH			12.02.2020			NORD SVIT s.r.o.				06.05.2020
		45/2020	servis Korvin Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,	15,60	s DPH			07.02.2020			DATALAN, a.s.				06.05.2020
		46/2020	výkon ZO Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,	48,00	s DPH			07.02.2020			osobnyudaj.sk,s.r.o.				06.05.2020
		47/2020	servis výťah Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,	18,76	s DPH			07.02.2020			Schindler výťahy a eskalátory a.s.				06.05.2020
		48/2020	plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2778.00 Eur,	2 778,00	s DPH			07.02.2020			Slovenský plynárensky priemysel, a. s.				06.05.2020
		49/2020	servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.34 Eur,	18,34	s DPH			07.02.2020			Lindstrőm, s.r.o.				06.05.2020
		50/2020	telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,	18,60	s DPH			07.02.2020			Slovak Telekom, a.s.				06.05.2020
	Faktúra	51/2020	studená voda Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,	193,14	s DPH			07.02.2020			Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.				06.05.2020
	Faktúra	52/2020	mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 77.65 Eur,	77,65	s DPH			07.02.2020			Slovak Telekom, a.s.				06.05.2020
	Faktúra	53/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.69 Eur,	146,69	s DPH			12.02.2020			NORD SVIT s.r.o.				06.05.2020
	Faktúra	55/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur,	126,97	s DPH			12.02.2020			NORD SVIT s.r.o.				06.05.2020
		43/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur,	45,83	s DPH			07.02.2020			NORD SVIT s.r.o.				06.05.2020
	Faktúra	56/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 202.86 Eur,	202,86	s DPH			12.02.2020			Bidfood Slovakia s.r.o.				06.05.2020
	Faktúra	57/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 154.37 Eur,	154,37	s DPH			12.02.2020			INMEDIA, spol. s.r.o.				06.05.2020
	Faktúra	58/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 106.11 Eur,	106,11	s DPH			12.02.2020			Mäsovýroba Dončák, s.r.o.				06.05.2020
	Faktúra	59/2020	el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 163.10 Eur,	163,10	s DPH			13.02.2020			Východoslovenská energetika a.s.				06.05.2020
	Faktúra	60/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,	1,90	s DPH			18.02.2020			Tatranská mliekareň a.s.				06.05.2020
	Faktúra	61/2020	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 128.93 Eur,	128,93	s DPH			18.02.2020			Tatranská mliekareň a.s.				06.05.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6492