|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Zmluva |
1_2015
|
dokončovacie a stavebné práce
|
9 791.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
8/1800014
|
Stručný popis: objednávame u vás opravu podlahy v telocvični + vyznačenie ihrísk Položky
|
9 607.00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
|
|
DREVALL - SM s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Ondrej Balogh |
|
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2300028
|
Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023
Položky
|
15 112,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
14.7.2023 0:00
|
Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023
Položky
|
15 112,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2522023
|
objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023
Položky: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023, 1.000000 ks, Suma položky 15112.43 Eur,
|
15 112,43 |
s DPH |
13/2300028
|
|
21.08.2023 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300028
|
Stručný popis: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023
Položky
|
15 112,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2200024
|
Stručný popis: objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022
Položky
|
14 994,40 |
s DPH |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2392022
|
objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022 č.p. 40220017
Položky: objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky zo dňa 4. 7. 2022, 1.000000 ks, Suma položky 14994.40 Eur,
|
14 994,40 |
s DPH |
12/2200024
|
|
12.08.2022 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
280/2021
|
Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021
Položky: Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021, 1.000000 ks, Suma položky 14976.28 Eur,
|
14 976,28 |
s DPH |
11/2100024
|
|
22.09.2021 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
28.10.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100024
|
Stručný popis: Objednávame u Vás opravy a maľby v priestoroch ZŠ podľa cenovej zo dňa 02. 08. 2021
Položky
|
14 976,28 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
13.08.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2000011
|
Stručný popis: Objednávame u Vás elektrický konvektomat 8xGN 2/1s príslušenstvom a montážou podľa CP 202000397 zo dňa 25. 05. 2020
Položky: 1.0000 ks, Suma položky 14956.560 Eur
|
14 956,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Objednávame u Vás elektrický konvektomat 8xGN 2/1s príslušenstvom a montážou podľa CP 202000397 zo dňa 25. 05. 2020
Položky: konvektomat, 1.000000 ks, Suma položky 14956.56 Eur,
|
14 956,56 |
s DPH |
10/2000011
|
|
11.06.2020 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
292023
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 14395.00 Eur,
|
14 395,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
642023
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 13977.00 Eur,
|
13 977,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Objednávka |
9/1900010
|
Stručný popis: Objednávame u Vás udržiavacie práce v priestoroch školskej kuchyne podľa predloženej ponuky
Položky
|
11 850,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
|
|
SHARK TEAM s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
práce v ŠJ
Položky: práce v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 11850.00 Eur,
|
11 850,00 |
s DPH |
9/1900010
|
|
17.05.2019 |
|
|
SHARK TEAM s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1012023
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 10863.00 Eur,
|
10 863,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.04.2023 |