Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3662022	Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ Položky: Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ, 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur,	305,00	s DPH	12/2200049		01.12.2022			Železiarstvo Mixx, s.r.o.				05.01.2023
	Objednávka	12/2200049	Stručný popis: Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ Položky	305,00	s DPH			01.12.2022			Železiarstvo Mixx, s.r.o.	Ing. Zuzana Wechterová	Mgr. Balogh		05.01.2023
	Objednávka	9/1900017	Stručný popis: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu Položky	4 949.40	s DPH			21.08.2019			Šalling Jaroslav	Ing. Zuzana Wechterová			21.08.2019
	Faktúra	252/2018	objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018 Položky: objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018, 1.000000 ks, Suma položky 2348.73 Eur,	2 348,73	s DPH			16.08.2018			Šalling Jaroslav				12.10.2018
	Faktúra	267/2019	Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu Položky: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 4949.40 Eur,	4 949,40	s DPH	9/1900017		04.09.2019			Šalling Jaroslav				30.10.2019
	Objednávka	8/1800015	Stručný popis: objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018 Položky	2 348.73	s DPH			27.07.2018			Šalling Jaroslav	Ing. Zuzana Wechterová	Mgr. Ondrej Balogh		27.07.2018
	Zmluva	42012	zmluva o prenájme	270,00	s DPH			06.12.2012			ŠK MOTIVOFITNES				06.12.2012
	Zmluva	NZ 3_2020	nájomná zmluva		s DPH			04.02.2020			ŠK FREE FUN SNOW TEAM		Mgr. Ondrej Balogh	riaditeľ ZŠ	06.02.2020
	Faktúra	260_2016	školské tlačivá	4,80	s DPH			02.09.2016			ŠEVT a.s.,				07.09.2016
	Faktúra	281_2013	tlačivá	5,88	s DPH			04.09.2013			ŠEVT a.s.,				10.09.2013
	Faktúra	240_2017	školské tlačivá	70,62	s DPH			17.07.2017			ŠEVT a.s.,				24.07.2017
	Zmluva	i. 1_2018	rámcová kúpna zmluva		s DPH			22.02.2018			ŠEVT a.s.,	Balogh	Mgr. Balogh	riaditeľ ZŠ	28.02.2018
	Objednávka	6_1600001	školské tlačivá		s DPH			19.01.2016			ŠEVT a.s.,			ekonómka	19.01.2016
	Faktúra	259_2013	tlačivá	28,64	s DPH			22.07.2013			ŠEVT a.s.,				31.07.2013
	Objednávka	8_1800004	školské tlačivá		s DPH			22.02.2018			ŠEVT a.s.,	Wechterová			22.02.2018
	Objednávka	10/2000001	školské tlačivá		s DPH			06.02.2020			ŠEVT a.s.,	Ing. Zuzana Wechterová	Mgr. Ondrej Balogh	riaditeľ ZŠ	06.02.2020
	Faktúra	237_2014	pedag. tlačivá	101,24	s DPH			04.07.2014			ŠEVT a.s.,				07.07.2014
	Objednávka	5_1500014	školské tlačivá	89,81	s DPH			26.06.2015			ŠEVT a.s.,				30.06.2015
	Objednávka	7_1700001	školské tlačivá		s DPH			24.01.2017			ŠEVT a.s.,				15.03.2017
	Zmluva	1_2016	úhrada preddavkov		s DPH			03.02.2016			ŠEVT a.s.,				09.02.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6261