Školský podporný tým

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 13/2300011 Stručný popis: Objednávame u vás pracovné nástroje Položky 47,68 s DPH 28.04.2023 Alza.sk Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 2412023 výkon ZO Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 04.08.2023 osobnyudaj.sk,s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2502023 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur, 36,52 s DPH 10.08.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 2492023 elektrina Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur, 2,66 s DPH 10.08.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 13.11.2023
Faktúra 2482023 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 74.71 Eur, 74,71 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2023
Faktúra 2472023 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 49,50 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2023
Faktúra 2462023 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 92.83 Eur, 92,83 s DPH 04.08.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.11.2023
Faktúra 2452023 výkon PZS Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00 s DPH 04.08.2023 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2442023 servis výťah Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur, 18,76 s DPH 04.08.2023 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 13.11.2023
Faktúra 2432023 podpora Korwin Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur, 18,50 s DPH 04.08.2023 DATALAN, a.s. 13.11.2023
Faktúra 2422023 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3624.00 Eur, 3 624,00 s DPH 04.08.2023 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 13.11.2023
Faktúra 2402023 správa dochádzkového systému Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00 s DPH 04.08.2023 TiDo s. r. o. 13.11.2023
Faktúra 2522023 objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023 Položky: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023, 1.000000 ks, Suma položky 15112.43 Eur, 15 112,43 s DPH 13/2300028 21.08.2023 Shark - MV s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2392023 Objednávame u Vás kosačku a vyžínač podľa ponuky zo dňa 6. 7. 2023 Položky: Objednávame u Vás kosačku a vyžínač podľa ponuky zo dňa 6. 7. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 993.74 Eur, 993,74 s DPH 13/2300027 31.07.2023 EXPOKOM s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2382023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 684.36 Eur, 684,36 s DPH 28.07.2023 LUNYS, s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2372023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 33.86 Eur, 33,86 s DPH 28.07.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2352023 Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Položky: Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 1807.04 Eur, 1 807,04 s DPH 13/2300026 26.07.2023 MIVA Market, spol. s r. o. 13.11.2023
Faktúra 2342023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.95 Eur, 10,95 s DPH 26.07.2023 SINTRA, spol. s r.o. 13.11.2023
Faktúra 2362023 prenájom kopírky MŠ Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur, 30,01 s DPH 26.07.2023 Magic Print s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 2332023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.44 Eur, 46,44 s DPH 25.07.2023 NORD SVIT s.r.o. 13.11.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6261

Novinky

  • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
    Dolný Smokovec 16021
  • +421 52 442 25 95

Fotogaléria

Komunikácia

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
Email školy: zsdsmokovec@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsdsmokovec@gmail.com
Telefón: +421 52 442 25 95
Adresa školy: Dolný Smokovec 16021
059 81 Vysoké Tatry
Slovakia
IČO: 36165051
DIČ: 2021435614
Kontakt: ZŠ: +421 52 442 25 95

MŠ: +421 901 717 068

riaditeľ školy:
Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
zástupca riaditeľa školy
Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
zástupkyňa pre MŠ:
Monika Jasenčáková : 0901 717 068
ekonómka školy:
Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
vedúca školskej jedálne:
Jana Hudáková +421 911 159 974
e-mail: zsdsmokovec@gmail.com
špeciálny pedagóg:
Mgr.Katarína Bekeš
0907/353458
email: bekeszsdsmokovec@gmail.com
konzultačné hodiny: utorok 12,20 - 14,30
streda 12,20 - 13,30