|
Objednávka |
ŠJ 6_2024
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1522024
|
prenájom kopírky MŠ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 69.16 Eur,
|
69,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1402024
|
objednávame u vás pracovné odevy podľa vlastného výberu
Položky: objednávame u vás pracovné odevy podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 102.10 Eur,
|
102,10 |
s DPH |
14/2400011
|
|
03.05.2024 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1412024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2014.41 Eur,
|
2 014,41 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1432024
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1442024
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 66.78 Eur,
|
66,78 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1452024
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1462024
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1472024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 242.12 Eur,
|
242,12 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1482024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 680.26 Eur,
|
680,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1492024
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 421.48 Eur,
|
421,48 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1502024
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 199.86 Eur,
|
199,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1512024
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1532024
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 945.40 Eur,
|
945,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1382024
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3853.00 Eur,
|
3 853,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1542024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 323.76 Eur,
|
323,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1552024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 434.83 Eur,
|
434,83 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1562024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1756.64 Eur,
|
1 756,64 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1572024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 110.78 Eur,
|
110,78 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
1582024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 172.39 Eur,
|
172,39 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |