|
Objednávka |
ŠJ 7_2025
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2602025
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 144.18 Eur,
|
144,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2532025
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2542025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3491.00 Eur,
|
3 491,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2552025
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2562025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 71.53 Eur,
|
71,53 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2572025
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2582025
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2592025
|
výstupy kopírky
Položky: výstupy kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 29.73 Eur,
|
29,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2612025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 30.76 Eur,
|
30,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2512025
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,
|
19,22 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2622025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 92.29 Eur,
|
92,29 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2632025
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 113.53 Eur,
|
113,53 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500035
|
Stručný popis: objednávame u vás zostavy - školské lavice podľa vlastného výberu+doprava
Položky
|
2 480,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Hucík Marián - Kika Wood |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500036
|
Stručný popis: Objednávame u vás maliarske práce podľa cenovej ponuky
Položky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Kriššák Miroslav |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500037
|
Stručný popis: Objednávame u vás pravidelnú revíziu elektrickej inštalácie DRS plynu
Položky
|
157,42 |
s DPH |
|
|
23.07.2025 |
|
|
ĽUBOSLAV PAPÁČ - ELPROCOM |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500039
|
Stručný popis: Objednávame u vás učebnice anglického jazyka Bugs World 2 pupil´s book
Položky
|
212,50 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500040
|
Stručný popis: Objednávame u vás učebnice podľa vlastného výberu
Položky
|
82,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2522025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500038
|
Stručný popis: objednávame u vás 24 ks paplónov Medical Classic 90x130 cm
Položky
|
261,60 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
|
|
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
19.08.2025 |