|
Objednávka |
ŠJ 6_2025
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2212025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1842.50 Eur,
|
1 842,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2272025
|
čistiace potreby
Položky: čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 333.32 Eur, čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
|
336,90 |
s DPH |
15/2500032
|
|
07.07.2025 |
|
|
Alza.sk |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2262025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3491.00 Eur,
|
3 491,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2252025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2242025
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2232025
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2222025
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 79.51 Eur,
|
79,51 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2202025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.48 Eur,
|
37,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2302025
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2192025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 100.80 Eur,
|
100,80 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2182025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.16 Eur,
|
146,16 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2172025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.09 Eur,
|
146,09 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2162025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 464.00 Eur,
|
464,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2152025
|
Objednávame u vás tovar podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u vás tovar podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 176.23 Eur,
|
176,23 |
s DPH |
15/2500029
|
|
30.06.2025 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2142025
|
objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Položky: objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 2366.27 Eur,
|
2 366,27 |
s DPH |
15/2500028
|
|
30.06.2025 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2292025
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 317.60 Eur,
|
317,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2312025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 72.05 Eur,
|
72,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2122025
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 30.23 Eur,
|
30,23 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500028
|
Stručný popis: objednávame u vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Položky
|
2 366.27 |
s DPH |
|
|
19.06.2025 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
08.07.2025 |