|
Objednávka |
ŠJ 9_2026
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2712026
|
objednávame u vás IT vybavenie
Položky: objednávame u vás IT vybavenie, 1.000000 ks, Suma položky 1516.17 Eur,
|
1 516,17 |
s DPH |
16/2600041
|
|
02.09.2026 |
|
|
PM IT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2642026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 240.95 Eur,
|
240,95 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2652026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 539.85 Eur,
|
539,85 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2662026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 978.88 Eur,
|
978,88 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2682026
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3656.00 Eur,
|
3 656,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2692026
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2702026
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2722026
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 99.70 Eur,
|
99,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2612026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,
|
24,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2732026
|
Objednávame u Vás práce - opravy v ZŠ podľa cenovej ponuky č. 40260007 zo dňa 09.07.2026
Položky: Objednávame u Vás práce - opravy v ZŠ podľa cenovej ponuky č. 40260007 zo dňa 09.07.2026, 1.000000 ks, Suma položky 9590.31 Eur,
|
9 590,31 |
s DPH |
16/2600035
|
|
03.09.2026 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2742026
|
Objednávame u vás učebnice podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u vás učebnice podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 322.98 Eur,
|
322,98 |
s DPH |
16/2600043
|
|
03.09.2026 |
|
|
Vydavateľstvo AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2752026
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 69.04 Eur,
|
69,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2762026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 71.67 Eur,
|
71,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2772026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 531.32 Eur,
|
531,32 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2782026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 571.51 Eur,
|
571,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2792026
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2632026
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2672026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 327.98 Eur,
|
327,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2622026
|
prenájom kopírky MŠ, ŠJ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 84.08 Eur,
|
84,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
04.09.2026 |