Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	424/2019	stravné lístky Položky: služby stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, stravné lístky, 1.000000 ks, Suma položky 264.00 Eur,	271,97	s DPH	9/1900033		16.12.2019			Up Slovensko, s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	413/2019	Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 1256.00 Eur,	1 256,00	s DPH	9/1900032		12.12.2019			INTEGRA - chránené dielne, n.o.				03.01.2020
	Faktúra	406/2019	Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia Položky: Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur,	415,00	s DPH	9/1900031		06.12.2019			SHARK TEAM s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	404/2019	Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky Položky: Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,	640,00	s DPH	9/1900030		06.12.2019			DUEBI, s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	397/2019	Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€ Položky: Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€, 1.000000 ks, Suma položky 1257.14 Eur,	1 257,14	s DPH	9/1900029		03.12.2019			Up Slovensko, s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	370/2019	Objednávame u Vás preloženie wifi routera Položky: Objednávame u Vás preloženie wifi routera, 1.000000 ks, Suma položky 316.50 Eur,	316,50	s DPH	9/1900028		12.11.2019			PM IT s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	412/2019	Na základe vašej ponuky objednávame u Vás trojrúru TPE 30ARS s príslušenstvom Položky: Na základe vašej ponuky objednávame u Vás trojrúru TPE 30ARS s príslušenstvom, 1.000000 ks, Suma položky 3721.68 Eur,	3 721,68	s DPH	9/1900027		12.12.2019			CORA GASTRO s.r.o.				03.01.2020
	Faktúra	314/2019	školské pomôcky HN Položky: školské pomôcky, 6.000000 ks, Suma položky 99.60 Eur,	99,60	s DPH	9/1900026		07.10.2019			MIVA Market, spol. s r. o.				30.10.2019
	Faktúra	293/2019	Objednávame u Vás 2 sady pohárov pre víťazov OK CB dňa 26. 09. 2019 Položky: Objednávame u Vás 2 sady pohárov pre víťazov OK CB dňa 26. 09. 2019, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur,	100,00	s DPH	9/1900025		19.09.2019			Krajské športové centrum				30.10.2019
	Faktúra	275/2019	objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Položky: objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 99.55 Eur,	99,55	s DPH	9/1900024		05.09.2019			Ján Šurina TVS Žilina				30.10.2019
	Faktúra	274/2019	Objednávame u vás učebnice anglického jazyka pre3-5 ročník: level 1 8 ks, level 2 8 ks, level 3 16 ks Položky: Objednávame u vás učebnice anglického jazyka pre3-5 ročník: level 1 8 ks, level 2 8 ks, level 3 16 ks, 1.000000 ks, Suma položky 352.00 Eur,	352,00	s DPH	9/1900023		05.09.2019			Knihkupectvo alter ego s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	270/2019	Objednávame u vás 3 ks VILEDA Ultramat TURBO mop set 158632 Položky: Objednávame u vás 3 ks VILEDA Ultramat TURBO mop set 158632, 1.000000 ks, Suma položky 98.32 Eur,	98,32	s DPH	9/1900022		04.09.2019			Dunajnet s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	262/2019	Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€ Položky: Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€, 1.000000 ks, Suma položky 11.42 Eur, Objednávame u Vás 238 ks jedálnych kupónov v nom. hodnote 4,--€, 1.000000 ks, Suma položky 952.00 Eur,	963,42	s DPH	9/1900021		28.08.2019			Up Slovensko, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	273/2019	Objednávame u Vás 16 ks prvouky pre druhákov + bonusy Položky: Prvouka, 16.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,	52,80	s DPH	9/1900020		05.09.2019			Vydavateľstvo AITEC s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	261/2019	chladnička, mraznička Položky: chladnička, mraznička, 1.000000 ks, Suma položky 892.05 Eur,	892,05	s DPH	9/1900019		23.08.2019			NAY a.s.				30.10.2019
	Faktúra	260/2019	podlaha Položky: , 1.000000 ks, Suma položky 2031.47 Eur,	2 031,47	s DPH	9/1900018		23.08.2019			MERKURY SHOP, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	267/2019	Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu Položky: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 4949.40 Eur,	4 949,40	s DPH	9/1900017		04.09.2019			Šalling Jaroslav				30.10.2019
	Faktúra	248/2019	Objednávame si u vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Položky: Objednávame si u vás čistiace potreby podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 478.83 Eur,	478,83	s DPH	9/1900016		30.07.2019			TATRAGLOBAL s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	229/2019	objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox Položky: objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur, objednávame u Vás lampu do projektora a opravu tlačiarne Xerox, 1.000000 ks, Suma položky 180.00 Eur,	360,00	s DPH	9/1900015		27.06.2019			PM IT s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	230/2019	objednávame u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle zákona 395/2002 a vyhlášky 49/2019 Položky: objednávame u Vás vypracovanie registratúrneho poriadku v zmysle zákona 395/2002 a vyhlášky 49/2019, 1.000000 ks, Suma položky 96.00 Eur,	96,00	s DPH	9/1900014		27.06.2019			ARCHÍV TATRY s.r.o.				30.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6492