|
|
Faktúra |
62/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 509.15 Eur,
|
509,15 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
63/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
39/2021
|
inštalácia bizhub SECURE
Položky: inštalácia bizhub SECURE, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur,
|
72,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/2021
|
Krájač zeleniny
Položky: Krájač zeleniny, 1.000000 ks, Suma položky 470.45 Eur,
|
470,45 |
s DPH |
11/2100005
|
|
10.02.2021 |
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
14/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 67.02 Eur,
|
67,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 140.52 Eur,
|
140,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3831.86 Eur,
|
3 831,86 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 108.14 Eur,
|
108,14 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.02 Eur,
|
47,02 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 102.96 Eur,
|
102,96 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
17/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 21.89 Eur,
|
21,89 |
s DPH |
|
|
26.01.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 326.50 Eur,
|
326,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
19/2021
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
22/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.43 Eur,
|
98,43 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
24/2021
|
servisné práce
Položky: servisné práce, 1.000000 ks, Suma položky 52.80 Eur,
|
52,80 |
s DPH |
11/2100002
|
|
02.02.2021 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 64.78 Eur,
|
64,78 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 97.68 Eur,
|
97,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |