|
|
Faktúra |
332/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 334.58 Eur,
|
334,58 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.32 Eur,
|
23,32 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
334/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 580.98 Eur,
|
580,98 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 43.06 Eur,
|
43,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 321.24 Eur,
|
321,24 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 8.99 Eur,
|
8,99 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2020
|
mobily
Položky: mobily, 1.000000 ks, Suma položky 85.39 Eur,
|
85,39 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.34 Eur,
|
18,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2733.00 Eur,
|
2 733,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2020
|
projekt
Položky: projekt, 1.000000 ks, Suma položky 630.00 Eur,
|
630,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 23.78 Eur,
|
23,78 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 254.40 Eur,
|
254,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 211.33 Eur,
|
211,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
348/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 404.92 Eur,
|
404,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
349/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 659.42 Eur,
|
659,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
350/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
351/2020
|
predplatné
Položky: predplatné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 7.80 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2020
|
objednávame u Vás PZ z katolíckeho náboženstva náboženstva: podľa internetovej objednávky
Položky: objednávame u Vás PZ z katolíckeho náboženstva náboženstva: podľa internetovej objednávky , 1.000000 ks, Suma položky 218.80 Eur,
|
218,80 |
s DPH |
10/2000036
|
|
24.11.2020 |
|
|
Skubák Peter - AD REM |
|
|
|
02.02.2021 |