|
|
Faktúra |
2252024
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 10.87 Eur,
|
10,87 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2242024
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 307.69 Eur,
|
307,69 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2232024
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 777.90 Eur,
|
777,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2222024
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2212024
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 48.42 Eur,
|
48,42 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2202024
|
prenájom kopírky MŠ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 56.71 Eur,
|
56,71 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2192024
|
objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE
Položky: objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE, 1.000000 ks, Suma položky 67.20 Eur, objednávame u vás postrek KAPUT HARVEST TF 5L+POISTENIE, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur,
|
73,20 |
s DPH |
14/2400022
|
|
03.07.2024 |
|
|
Lacnepostreky s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2152024
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2132024
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2142024
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
|
20,45 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2122024
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2162024
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3492.00 Eur,
|
3 492,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2172024
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 69.23 Eur,
|
69,23 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2182024
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2112024
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2092024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2065.02 Eur,
|
2 065,02 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2082024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 157.24 Eur,
|
157,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ 6_2024
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2102024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 224.57 Eur,
|
224,57 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
25.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2062024
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 471.86 Eur,
|
471,86 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
25.07.2024 |