|
|
Faktúra |
2082025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 125.37 Eur,
|
125,37 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2072025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2434.62 Eur,
|
2 434,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2062025
|
objednávame u vás pomôcky do kuchyne podľa vlastného výberu
Položky: objednávame u vás pomôcky do kuchyne podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 867.26 Eur,
|
867,26 |
s DPH |
15/2500027
|
|
16.06.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2052025
|
aSc Agenda Komplet
Položky: aSc Agenda Komplet , 1.000000 ks, Suma položky 187.18 Eur, aSc Agenda Komplet , 1.000000 ks, Suma položky 372.82 Eur,
|
560,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2042025
|
objednávame u vás súbor tématických máp
Položky: objednávame u vás súbor tématických máp, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
|
400,00 |
s DPH |
15/2500026
|
|
16.06.2025 |
|
|
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2032025
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 530.65 Eur,
|
530,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500027
|
Stručný popis: objednávame u vás pomôcky do kuchyne podľa vlastného výberu Položky
|
867,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1972025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 346.50 Eur,
|
346,50 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1962025
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 878.78 Eur,
|
878,78 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1982025
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 349.07 Eur,
|
349,07 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1992025
|
objednávame u vás stravu a ubytovanie pre pedagóga naviac v ŠvP 09. 06. - 13. 06. 2025
Položky: objednávame u vás stravu a ubytovanie pre pedagóga naviac v ŠvP 09. 06. - 13. 06. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 110.00 Eur,
|
110,00 |
s DPH |
15/2500025
|
|
12.06.2025 |
|
|
OZ Detský Babylon |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2002025
|
Objednávame u Vás ŠvP pre 13 žiakov s dotáciou v termínre 09. 06. 2025 - 13. 06. 2025
Položky: Objednávame u Vás ŠvP pre 13 žiakov s dotáciou v termínre 09. 06. 2025 - 13. 06. 2025, 1.000000 ks, Suma položky 1300.00 Eur,
|
1 300,00 |
s DPH |
15/2500021
|
|
12.06.2025 |
|
|
Anteo, a.s |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2012025
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 129.20 Eur,
|
129,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2500026
|
Stručný popis: objednávame u vás súbor tématických máp Položky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Smart4kids s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1862025
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3510.00 Eur,
|
3 510,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1852025
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1942025
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1922025
|
Objednávame u vás aktivity pre predškolákov MŠ
Položky: Objednávame u vás aktivity pre predškolákov MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 315.00 Eur,
|
315,00 |
s DPH |
15/2500022
|
|
06.06.2025 |
|
|
TAKATA s.r.o. |
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1912025
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 71.40 Eur,
|
71,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2025 |