|
|
Faktúra |
2/2021
|
mobily
Položky: mobily, 1.000000 ks, Suma položky 87.37 Eur,
|
87,37 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3/2021
|
elektrická energia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 589.48 Eur,
|
589,48 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 199.15 Eur,
|
199,15 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 107.18 Eur,
|
107,18 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
100/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 182.56 Eur,
|
182,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.67 Eur,
|
18,67 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 39.10 Eur,
|
39,10 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100014
|
Stručný popis: Objednávame u Vás knihy do ŠK v rámci projektu Čítame radi podľa vlastného výberu
Položky: Knihy, 1.0000 ks, Suma položky 800.000 Eur
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100015
|
Stručný popis: objednávame u vás 27 ks učebnice First Friends 2 Class Book
Položky: Učebnice, 27.0000 ks, Suma položky 297.000 Eur
|
297,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Knihkupectvo alter ego s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
19.07.2021 |
|
Zmluva |
NZ 4_2021
|
nájomná zmluva
|
10.00/h |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
06.07.2021 |
|
|
Zmluva |
202100016
|
servisná starostlivosť
|
540,29 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Magic Print, s.r.o. |
Mgr. Ondrej Balogh |
Mgr. Ondrej Balogh |
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 3_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Objednávka |
obj. ŠJ 4_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
12.05.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
nájomná zmluva
|
30.00/mesiac |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100011
|
Stručný popis: Objednávame u Vás Notebook Lenovo SPF22X8FB, 15,6".
Položky
|
999,50 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
83/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 226.50 Eur,
|
226,50 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
|
36,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |