|
|
Faktúra |
2092026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 180.89 Eur,
|
180,89 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2112026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 471.98 Eur,
|
471,98 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2082026
|
prenájom kopírky MŠ, ŠJ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 116.10 Eur,
|
116,10 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2052026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1310.08 Eur,
|
1 310,08 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2042026
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1609.89 Eur,
|
1 609,89 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2062026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 402.53 Eur,
|
402,53 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2072026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 503.07 Eur,
|
503,07 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Stručný popis: Objednávame u vás práce podľa cenovej ponuky 40260002 zo dňa 10.06.2026 Položky
|
2 877.99 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2032026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 123.05 Eur,
|
123,05 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2022026
|
objednávame u vás čistiace prostriedky do kuchyne podľa vlastného výberu
Položky: objednávame u vás čistiace prostriedky do kuchyne podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 67.53 Eur,
|
67,53 |
s DPH |
16/2600029
|
|
08.06.2026 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Stručný popis: objednávame u vás čistiace prostriedky do kuchyne podľa vlastného výberu
Položky
|
67,53 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
|
|
EUROGASTROP s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1992026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 212.63 Eur,
|
212,63 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1962026
|
aSc Agenda Komplet
Položky: aSc Agenda Komplet , 1.000000 ks, Suma položky 196.67 Eur, aSc Agenda Komplet , 1.000000 ks, Suma položky 393.33 Eur,
|
590,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1932026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 690.36 Eur,
|
690,36 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1942026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 325.30 Eur,
|
325,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1922026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 243.56 Eur,
|
243,56 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č.008
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
SPP |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1952026
|
Objednávame u vás opravu umývacieho stroja a el. robota v ŠJ
Položky: Objednávame u vás opravu umývacieho stroja a el. robota v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 168.02 Eur,
|
168,02 |
s DPH |
16/2600028
|
|
02.06.2026 |
|
|
Bachleda Štefan |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1852026
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1972026
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.06.2026 |