|
|
Faktúra |
327/2020
|
objednávame u Vás PZ z katolíckeho náboženstva náboženstva: podľa internetovej objednávky
Položky: objednávame u Vás PZ z katolíckeho náboženstva náboženstva: podľa internetovej objednávky , 1.000000 ks, Suma položky 218.80 Eur,
|
218,80 |
s DPH |
10/2000036
|
|
24.11.2020 |
|
|
Skubák Peter - AD REM |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2020
|
Objednávame u Vás sadenice( trvalky, stromy, kríky podľa výberu) v cene 420 €, Agro substrát v cene 300 €, fóliu v cene 60 € a kvetináče v cene 100 €
Položky: Objednávame u Vás sadenice( trvalky, stromy, kríky podľa výberu) v cene 420 €, Agro substrát v cene 300 €, fóliu v cene 60 € a kvetináče v cene 100 €, 1.000000 ks, Suma položky 880.00 Eur,
|
880,00 |
s DPH |
10/2000037
|
|
26.11.2020 |
|
|
KVETY TATRY - SLOVENSKO,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 220.44 Eur,
|
220,44 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
330/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 61.02 Eur,
|
61,02 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 219.35 Eur,
|
219,35 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2020
|
el. energia
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 170.35 Eur,
|
170,35 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 141.00 Eur,
|
141,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
281/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 139.79 Eur,
|
139,79 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
292/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
282/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 71.28 Eur,
|
71,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
283/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.64 Eur,
|
45,64 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
284/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 24.78 Eur,
|
24,78 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
285/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 232.61 Eur,
|
232,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
286/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 374.14 Eur,
|
374,14 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
287/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2.51 Eur,
|
2,51 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
288/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 510.63 Eur,
|
510,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
289/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 250.88 Eur,
|
250,88 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
290/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2518.00 Eur,
|
2 518,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
291/2020
|
voda
Položky: voda, 1.000000 ks, Suma položky 171.98 Eur,
|
171,98 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
293/2020
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
31.10.2020 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |