|
|
Faktúra |
161/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.51 Eur,
|
256,51 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 256.62 Eur,
|
256,62 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
144/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 827.00 Eur,
|
827,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 468.82 Eur,
|
468,82 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 94.37 Eur,
|
94,37 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 63.72 Eur,
|
63,72 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 98.69 Eur,
|
98,69 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 200.56 Eur,
|
200,56 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 121.66 Eur,
|
121,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.75 Eur,
|
10,75 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 605.39 Eur,
|
605,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 180.39 Eur,
|
180,39 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
dodávka plynu
Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 827.00 Eur,
|
827,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 73.34 Eur,
|
73,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
dodávka studenej vody
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 164.04 Eur,
|
164,04 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 174.04 Eur,
|
174,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 663.12 Eur,
|
663,12 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |