|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1_2016
|
Náter strechy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
13.06.2016 |
31.08.2016 |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
telefón
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur,
|
199,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
podpora Korvin
Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.01 Eur,
|
165,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.78 Eur,
|
162,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.33 Eur,
|
185,33 |
s DPH |
|
|
26.12.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 85.44 Eur,
|
85,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 782.68 Eur,
|
782,68 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
383/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
369/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 205.95 Eur,
|
205,95 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
384/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 128.28 Eur,
|
128,28 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
385/2021
|
prenájom kopírky
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 11.26 Eur,
|
11,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
386/2021
|
predplatné
Položky: predplatné MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 7.20 Eur, predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 7.50 Eur,
|
14,70 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
387/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky -40.92 Eur,
|
-40,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |