|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1_2016
|
Náter strechy
|
10 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
13.06.2016 |
31.08.2016 |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
54/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky -4.90 Eur,
|
-4,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
45/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
46/2020
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
47/2020
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
48/2020
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2778.00 Eur,
|
2 778,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
49/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 18.34 Eur,
|
18,34 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
50/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
51/2020
|
studená voda
Položky: studená voda, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,
|
193,14 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
52/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 77.65 Eur,
|
77,65 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
53/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 146.69 Eur,
|
146,69 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
55/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 126.97 Eur,
|
126,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
|
43/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur,
|
45,83 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
56/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 202.86 Eur,
|
202,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
57/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 154.37 Eur,
|
154,37 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 106.11 Eur,
|
106,11 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
59/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 163.10 Eur,
|
163,10 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.90 Eur,
|
1,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
61/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 128.93 Eur,
|
128,93 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |