|
|
Faktúra |
3662022
|
Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ
Položky: Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ, 1.000000 ks, Suma položky 305.00 Eur,
|
305,00 |
s DPH |
12/2200049
|
|
01.12.2022 |
|
|
Železiarstvo Mixx, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2200049
|
Stručný popis: Objednávame u Vás Aku skrutkovač DDF 485RTJ
Položky
|
305,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Železiarstvo Mixx, s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
9/1900017
|
Stručný popis: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu Položky
|
4 949.40 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Šalling Jaroslav |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018
Položky: objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018, 1.000000 ks, Suma položky 2348.73 Eur,
|
2 348,73 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
Šalling Jaroslav |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2019
|
Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu
Položky: Objednávame u Vás maľovanie a pokládku podlahy v troch triedach našej školy podľa predloženého rozpočtu, 1.000000 ks, Suma položky 4949.40 Eur,
|
4 949,40 |
s DPH |
9/1900017
|
|
04.09.2019 |
|
|
Šalling Jaroslav |
|
|
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
8/1800015
|
Stručný popis: objednávame u Vás maľbu priestorov ŠJ, ŠKD a ZŠ podľa predloženej ponuky zo dňa 09. 07. 2018 Položky
|
2 348.73 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
|
|
Šalling Jaroslav |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Ondrej Balogh |
|
27.07.2018 |
|
Zmluva |
42012
|
zmluva o prenájme
|
270,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
|
|
ŠK MOTIVOFITNES |
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Zmluva |
NZ 3_2020
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
ŠK FREE FUN SNOW TEAM |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
260_2016
|
školské tlačivá
|
4,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
281_2013
|
tlačivá
|
5,88 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
240_2017
|
školské tlačivá
|
70,62 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Zmluva |
i. 1_2018
|
rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s., |
Balogh |
Mgr. Balogh |
riaditeľ ZŠ |
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6_1600001
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
ekonómka |
19.01.2016 |
|
|
Faktúra |
259_2013
|
tlačivá
|
28,64 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
8_1800004
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
ŠEVT a.s., |
Wechterová |
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2000001
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
|
|
ŠEVT a.s., |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
237_2014
|
pedag. tlačivá
|
101,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Objednávka |
5_1500014
|
školské tlačivá
|
89,81 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Objednávka |
7_1700001
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
1_2016
|
úhrada preddavkov
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
|
|
ŠEVT a.s., |
|
|
|
09.02.2016 |