|
|
Faktúra |
2292026
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3474.00 Eur,
|
3 474,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2442026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 292.76 Eur,
|
292,76 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600035
|
Stručný popis: Objednávame u Vás práce - opravy v ZŠ podľa cenovej ponuky č. 40260007 zo dňa 09.07.2026
Položky
|
9 590,31 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600034
|
Stručný popis: Objednávame u vás súčiastky do kosačky podľa vlastného výberu
Položky
|
21,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2026 |
|
|
EXPOKOM s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2600033
|
Stručný popis: objednávame u vás tlačivá podľa vlastného výberu
Položky
|
275,66 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
05.08.2026 |
|
Objednávka |
ŠJ 7_2026
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
24.07.2026 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2532026
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 90.92 Eur,
|
90,92 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2522026
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2512026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 84.06 Eur,
|
84,06 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2492026
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3474.00 Eur,
|
3 474,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2482026
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2472026
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,
|
19,22 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2462026
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2452026
|
Objednávame u vás súčiastky do kosačky podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u vás súčiastky do kosačky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 20.93 Eur,
|
20,93 |
s DPH |
16/2600034
|
|
04.08.2026 |
|
|
EXPOKOM s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2502026
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2432026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 512.13 Eur,
|
512,13 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2352026
|
prenájom kopírky MŠ, ŠJ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 61.09 Eur,
|
61,09 |
s DPH |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2422026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.81 Eur,
|
36,81 |
s DPH |
|
|
29.07.2026 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2312026
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 342.53 Eur,
|
342,53 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2322026
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2026 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
05.08.2026 |