|
Zmluva |
Dodatok č.008
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
|
|
SPP |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1402026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 623.39 Eur,
|
623,39 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1552026
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.90 Eur,
|
36,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1542026
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 391.55 Eur,
|
391,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1532026
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 68.92 Eur,
|
68,92 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1502026
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3751.00 Eur,
|
3 751,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1492026
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 49.20 Eur,
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1522026
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1482026
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1472026
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 19.22 Eur,
|
19,22 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1462026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 479.21 Eur,
|
479,21 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1452026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.00 Eur,
|
241,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1442026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 2601.69 Eur,
|
2 601,69 |
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1422026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 725.78 Eur,
|
725,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1412026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 200.60 Eur,
|
200,60 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1512026
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1392026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 11.52 Eur,
|
11,52 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
|
Stručný popis: Objednávame u vás nábytkovú zostavu do kancelárie podľa upravenej cenovej ponuky
Položky
|
3 049,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
1432026
|
Objednávame u vás nábytkovú zostavu do kancelárie podľa upravenej cenovej ponuky
Položky: Objednávame u vás nábytkovú zostavu do kancelárie podľa upravenej cenovej ponuky, 1.000000 ks, Suma položky 5525.00 Eur,
|
5 525,00 |
s DPH |
16/2600011, 16/2600022
|
|
29.04.2026 |
|
|
INTEGRA - chránené dielne, n.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 4_2026
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Jana Hudáková |
|
|
07.05.2026 |