|
Objednávka |
ŠJ 3_2026
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
|
|
|
Hudáková |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
|
|
Centrum poradenstva a prevencie |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
Riaditeľ školy |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
132026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 718.36 Eur,
|
718,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
222026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 334.86 Eur,
|
334,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
212026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 693.84 Eur,
|
693,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
202026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 82.12 Eur,
|
82,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
192026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1288.41 Eur,
|
1 288,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
182026
|
Objedname u vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Položky: Objedname u vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 4823.42 Eur,
|
4 823,42 |
s DPH |
16/2600001
|
|
|
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
172026
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 1361.24 Eur,
|
1 361,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
162026
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 989.86 Eur,
|
989,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
152026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 207.92 Eur,
|
207,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
142026
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1145.71 Eur,
|
1 145,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
122026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 123.05 Eur,
|
123,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
242026
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 123.00 Eur,
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
92026
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.60 Eur,
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
82026
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 73.57 Eur,
|
73,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72026
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 54.54 Eur,
|
54,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62026
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 31.51 Eur,
|
31,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52026
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 76.65 Eur,
|
76,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
32026
|
Odborné poradenské konzultácie
Položky: Odborné poradenské konzultácie, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti -PO, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2026 |