|
|
Objednávka |
13/2300011
|
Stručný popis: Objednávame u vás pracovné nástroje
Položky
|
47,68 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Alza.sk |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2412023
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2502023
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 36.52 Eur,
|
36,52 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2492023
|
elektrina
Položky: elektrina, 1.000000 ks, Suma položky 2.66 Eur,
|
2,66 |
s DPH |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2482023
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 74.71 Eur,
|
74,71 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2472023
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2462023
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 92.83 Eur,
|
92,83 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2452023
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2442023
|
servis výťah
Položky: servis výťah, 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2432023
|
podpora Korwin
Položky: podpora Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 18.50 Eur,
|
18,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2422023
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 3624.00 Eur,
|
3 624,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2402023
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2522023
|
objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023
Položky: objednávame u vás práce v ZŠ podľa cenovej ponuky zo dňa 13.07.2023, 1.000000 ks, Suma položky 15112.43 Eur,
|
15 112,43 |
s DPH |
13/2300028
|
|
21.08.2023 |
|
|
Shark - MV s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2392023
|
Objednávame u Vás kosačku a vyžínač podľa ponuky zo dňa 6. 7. 2023
Položky: Objednávame u Vás kosačku a vyžínač podľa ponuky zo dňa 6. 7. 2023, 1.000000 ks, Suma položky 993.74 Eur,
|
993,74 |
s DPH |
13/2300027
|
|
31.07.2023 |
|
|
EXPOKOM s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2382023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 684.36 Eur,
|
684,36 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2372023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 33.86 Eur,
|
33,86 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2352023
|
Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 1807.04 Eur,
|
1 807,04 |
s DPH |
13/2300026
|
|
26.07.2023 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2342023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 10.95 Eur,
|
10,95 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2362023
|
prenájom kopírky MŠ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 30.01 Eur,
|
30,01 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2332023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 46.44 Eur,
|
46,44 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |