|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
396/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 229.26 Eur,
|
229,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
389/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 151.64 Eur,
|
151,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
390/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur,
|
5,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
392/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 542.65 Eur,
|
542,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
393/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 107.62 Eur,
|
107,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
394/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 144.61 Eur,
|
144,61 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
395/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 185.40 Eur,
|
185,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
StanikStav, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
399/2019
|
predplatné
Položky: predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
397/2019
|
Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€
Položky: Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€, 1.000000 ks, Suma položky 1257.14 Eur,
|
1 257,14 |
s DPH |
9/1900029
|
|
03.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
398/2019
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,
|
193,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
388/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 175.31 Eur,
|
175,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
400/2019
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
401/2019
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2596.00 Eur,
|
2 596,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
03.01.2020 |