Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	ŠJ 3_2016	potraviny ŠJ		s DPH			31.03.2016							04.04.2016
	Objednávka	6_1600008	toner	84,00	s DPH			31.03.2016			IKARO, s.r.o.				31.03.2016
	Faktúra	115_2016	dodávka plynu	2 351.00	s DPH			04.04.2016			SPP				04.04.2016
	Faktúra	114_2016	toner	87,12	s DPH			04.04.2016			IKARO, s.r.o.				04.04.2016
	Faktúra	113_2016	servis Korvin	15,60	s DPH			04.04.2016			DATALAN, a.s.				04.04.2016
	Objednávka	6_1600011	dezincekcia ŠJ	80,00	s DPH			12.05.2016			Andrej Zemčák				12.05.2016
	Faktúra	188_2016	potraviny ŠJ	134,70	s DPH			27.05.2016			Tatranská mliekareň				27.05.2016
	Objednávka	6_1600024	stravné lístky	844,80	s DPH			12.09.2016			LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.				14.09.2016
	Objednávka	6_1600020	čistiace prostriedky	420,00	s DPH			25.07.2016			TATRAGLOBAL, s.r.o.				25.07.2016
	Faktúra	255_2016	telefón	14,40	s DPH			15.08.2016			Slovak Telekom				16.08.2016
	Faktúra	254_2016	dodávka el. energie	398,00	s DPH			15.08.2016			VSE				16.08.2016
	Zmluva		jedálne kupóny		s DPH			02.08.2016			LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	Balogh	Balogh	riaditeľ ZŠ	15.08.2016
	Faktúra	253_2016	mobil	7,20	s DPH			03.08.2016			Slovak Telekom				05.08.2016
	Faktúra	252_2016	mobil	59,35	s DPH			03.08.2016			Slovak Telekom				05.08.2016
	Faktúra	251_2016	servis Korvin	15,60	s DPH			03.08.2016			DATALAN, a.s.				05.08.2016
	Faktúra	250_2016	servis výťahu	18,76	s DPH			03.08.2016			Schindler výťahy a eskalátory				05.08.2016
	Faktúra	249_2016	dodávka vody	52,30	s DPH			03.08.2016			PVPS, a.s.				05.08.2016
	Faktúra	248_2016	dodávka plynu	1 603,00	s DPH			03.08.2016			SPP				05.08.2016
	Zmluva	193/16	marketingové služby	500,00	s DPH			24.06.2016			SPP		Balogh	riaditeľ ZŠ	24.06.2016
	Zmluva	2405252867	poistenie budovy	347,18	s DPH			19.07.2016			GENERALI SLOVENSKO		Balogh	riaditeľ ZŠ	26.07.2016