|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Faktúra |
113/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 40.95 Eur,
|
40,95 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
114/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 220.19 Eur,
|
220,19 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
115/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 483.58 Eur,
|
483,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
116/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 80.80 Eur,
|
80,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 17.34 Eur,
|
17,34 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 93.84 Eur,
|
93,84 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
119/2021
|
objednávamae u Vás pracovné odevy do ŠJ: pracovná obuv 5 ks do 30,-€, pracovné nohavice 8 ks do 20 € a bavlnené tričká 8 ks do 6 €
Položky: objednávamae u Vás pracovné odevy do ŠJ: pracovná obuv 5 ks do 30,-€, pracovné nohavice 8 ks do 20 € a bavlnené tričká 8 ks do 6 €, 1.000000 ks, Suma položky 330.02 Eur,
|
330,02 |
s DPH |
11/2100012
|
|
28.04.2021 |
|
|
PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021
|
vyúčtovanie výtlačkov
Položky: vyúčtovanie výtlačkov, 1.000000 ks, Suma položky 39.77 Eur,
|
39,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 19.37 Eur,
|
19,37 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021
|
výkon ZO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
120/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur,
|
29,82 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021
|
servis výťah
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 18.76 Eur,
|
18,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
125/2021
|
odber zemného plynu
Položky: odber zemného plynu, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
19.07.2021 |