|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.33 Eur,
|
185,33 |
s DPH |
|
|
26.12.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 161.37 Eur,
|
161,37 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur,
|
1 792,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
kontrola hasiacich prístrojov
Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur,
|
199,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
374/2021
|
služby BOZP
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur,
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Majerčák Martin |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
podpora Korvin
Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur,
|
15,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
375/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.01 Eur,
|
165,01 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
376/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.78 Eur,
|
162,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
377/2021
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 85.44 Eur,
|
85,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
368/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1419.28 Eur,
|
1 419,28 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
389/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1129.57 Eur,
|
1 129,57 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
393/2021
|
Objednávame u vás dezinfekčné a ochranné pomôcky podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u vás dezinfekčné a ochranné pomôcky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur,
|
990,00 |
s DPH |
11/2100056
|
|
16.12.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r. o. |
|
|
|
24.02.2022 |