Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Popis Typ Číslo s DPH Celková hodnota Číslo objednávky Číslo zmluvy Adresa dodávateľa IČO dodávateľa Objednávateľ 19.07.2021
Faktúra 181_2014 poistenie 163,75 s DPH 5720022611 19.05.2014 GENERALI SLOVENSKO 21.05.2014
Faktúra 270_2013 Poistenie 245,25 s DPH 5720022611 02.09.2013 GENERALI SLOVENSKO 10.09.2013
Faktúra 303_2013 Poistenie 165,97 s DPH 511031089 18.09.2013 Allianz-Slovenská poisťovňa 23.09.2013
Faktúra 378/2021 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 185.33 Eur, 185,33 s DPH 26.12.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 24.02.2022
Faktúra 370/2021 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 161.37 Eur, 161,37 s DPH 01.12.2021 Tatranská mliekareň a.s. 24.02.2022
Faktúra 371/2021 výkon ZO Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur, 48,00 s DPH 01.12.2021 osobnyudaj.sk,s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 372/2021 plyn Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 1792.00 Eur, 1 792,00 s DPH 01.12.2021 Slovenský plynárensky priemysel, a. s. 24.02.2022
Faktúra 373/2021 kontrola hasiacich prístrojov Položky: kontrola hasiacich prístrojov, 1.000000 ks, Suma položky 199.40 Eur, 199,40 s DPH 28.11.2021 Majerčák Martin 24.02.2022
Faktúra 374/2021 služby BOZP Položky: 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, 90,00 s DPH 28.12.2021 Majerčák Martin 24.02.2022
Faktúra 382/2021 podpora Korvin Položky: podpora Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.90 Eur, 15,90 s DPH 30.11.2021 DATALAN, a.s. 24.02.2022
Faktúra 375/2021 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.01 Eur, 165,01 s DPH 01.12.2021 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 376/2021 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 162.78 Eur, 162,78 s DPH 08.12.2021 NORD SVIT s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 377/2021 výkon PZS Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00 s DPH 30.11.2021 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 379/2021 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 85.44 Eur, 85,44 s DPH 01.12.2021 Slovak Telekom, a.s. 24.02.2022
Faktúra 368/2021 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1419.28 Eur, 1 419,28 s DPH 30.11.2021 LUNYS, s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 389/2021 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1129.57 Eur, 1 129,57 s DPH 14.12.2021 LUNYS, s.r.o. 24.02.2022
Faktúra 393/2021 Objednávame u vás dezinfekčné a ochranné pomôcky podľa vlastného výberu Položky: Objednávame u vás dezinfekčné a ochranné pomôcky podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 990.00 Eur, 990,00 s DPH 11/2100056 16.12.2021 MIVA Market, spol. s r. o. 24.02.2022
zobrazené záznamy: 1-20/7716