|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
|
|
Popis
|
Typ
|
Číslo |
s DPH |
|
Celková hodnota
|
Číslo objednávky |
|
|
Číslo zmluvy |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
19.07.2021 |
|
Faktúra |
181_2014
|
poistenie
|
163,75 |
s DPH |
|
5720022611
|
19.05.2014 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
270_2013
|
Poistenie
|
245,25 |
s DPH |
|
5720022611
|
02.09.2013 |
|
|
GENERALI SLOVENSKO |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
303_2013
|
Poistenie
|
165,97 |
s DPH |
|
511031089
|
18.09.2013 |
|
|
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2100001
|
Stručný popis: Objednávka školských tlačív
Položky
|
69,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 708.94 Eur,
|
708,94 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
102/2021
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
103/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 125.53 Eur,
|
125,53 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
104/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 474.44 Eur,
|
474,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
105/2021
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 52.40 Eur,
|
52,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
106/2021
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 140.47 Eur,
|
140,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Upratovacie služby
|
30.-/deň |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Čistotka, s. r.o. |
Mgr. Ondrej Balogh |
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
12.04.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
služby práčovne
|
0.7/set |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Čistotka, s. r.o. |
Mgr. Ondrej Balogh |
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
12.04.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJ 02_2021
|
potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100003
|
Stručný popis: jednorázová kontrola hospodárenia v programe ŠJ4
Položky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
SOFT -GL s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100002
|
Stručný popis: servisné práce sporák v ŠJ
Položky
|
52,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
|
SOPKO PETER - SERVIS |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
99/2021
|
PZS
Položky: PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2100004
|
Stručný popis: ročná aktualizácia a servis k programu ŠJ4
Položky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
|
|
SOFT -GL s.r.o. |
Ing. Zuzana Wechterová |
|
|
23.03.2021 |