|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
215/2019
|
aSc Agenda
Položky: aSc Agenda, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,
|
399,00 |
s DPH |
9/1900013
|
|
17.06.2019 |
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
205/2019
|
Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €
Položky: Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur,
|
249,17 |
s DPH |
9/1900011
|
|
12.06.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
208/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 244.91 Eur,
|
244,91 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
209/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.22 Eur,
|
241,22 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
210/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur,
|
5,46 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
211/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur,
|
16,98 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
212/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur,
|
36,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
213/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur,
|
29,26 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
214/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 109.58 Eur,
|
109,58 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
219/2019
|
Objednávame u Vás ubytovanie, plnú penziu a dopravu v rámci školy v prírode v termíne 17.06. - 21. 06. 2019 pre 15 detí s dotáciou a 2 osoby pedagogický dozor zdarma
Položky: Objednávame u Vás ubytovanie, plnú penziu a dopravu v rámci školy v prírode v termíne 17.06. - 21. 06. 2019 pre 15 detí s dotáciou, 3 deti samoplatcovia a 2 osoby pedagogický dozor zdarma, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,
|
1 500,00 |
s DPH |
9/1900012
|
|
24.06.2019 |
|
|
Ketom s. r. o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
206/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,
|
1,92 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
220/2019
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 185.32 Eur,
|
185,32 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
216/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 536.78 Eur,
|
536,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
217/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.05 Eur,
|
86,05 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
218/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 105.19 Eur,
|
105,19 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
221/2019
|
kontrola váh
Položky: kontrola váh, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,
|
112,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
SAGAP, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
222/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,
|
55,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
223/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 142.22 Eur,
|
142,22 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
224/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.16 Eur,
|
165,16 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |