|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
63/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 246.37 Eur,
|
246,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
341/2019
|
suroviny do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 62.99 Eur,
|
62,99 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
342/2019
|
suroviny do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 101.28 Eur,
|
101,28 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Zmluva |
9_2019
|
nájomná zmluva
|
510.- |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
11.10.2019 |
|
Zmluva |
8_2019
|
nájomná zmluva
|
10.-/h |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
10.10.2019 |
|
Zmluva |
05/2019
|
nájomná zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
FK Gánovce |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
01.10.2019 |
|
Zmluva |
07/2019
|
nájomná zmluva
|
320,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
FO |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
30.09.2019 |
|
Zmluva |
06/2019
|
nájomná zmluva
|
135,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
|
|
SCVČ |
|
Mgr. Ondrej Balogh |
riaditeľ ZŠ |
30.09.2019 |
|
Zmluva |
ZO/2018A9418-1
|
dodatok č. 1
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
|
Faktúra |
64/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 37.66 Eur,
|
37,66 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
339/2019
|
suroviny do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 108.60 Eur,
|
108,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
|
Faktúra |
65/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 80.62 Eur,
|
80,62 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
68/2019
|
mobilný telefón
Položky: mobilný telefón, 1.000000 ks, Suma položky 82.00 Eur,
|
82,00 |
s DPH |
9/1900005
|
|
28.02.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
66/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 73.57 Eur,
|
73,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
67/2019
|
dodávka surovín do ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 87.28 Eur,
|
87,28 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
69/2019
|
služby projekt
Položky: služby projekt, 1.000000 ks, Suma položky 420.00 Eur,
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Glenn s. r. o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
70/2019
|
služby ZO
Položky: služby ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
71/2019
|
služby Korvin
Položky: služby Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Faktúra |
72/2019
|
dodávka plynu
Položky: dodávka plynu, 1.000000 ks, Suma položky 2562.00 Eur,
|
2 562,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
07.05.2019 |