|
|
Faktúra |
300/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 40.70 Eur,
|
40,70 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 174.04 Eur,
|
174,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 663.12 Eur,
|
663,12 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
10/2020
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 7.15 Eur,
|
7,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
výkon ZO
Položky: 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 174.64 Eur,
|
174,64 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 9.85 Eur,
|
9,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 27.68 Eur,
|
27,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
7/2020
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
187/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 73.34 Eur,
|
73,34 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8/2020
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 74.30 Eur,
|
74,30 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 1177.48 Eur,
|
1 177,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 269.09 Eur,
|
269,09 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 522.32 Eur,
|
522,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
4/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 94.38 Eur,
|
94,38 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 20.03 Eur,
|
20,03 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
6/2020
|
suroviny ŠJ
Položky: suroviny ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 351.85 Eur,
|
351,85 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.05.2020 |