|
Faktúra |
|
FA 94_ 2011
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
399/2019
|
predplatné
Položky: predplatné, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur,
|
15,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Slovenská pošta a. s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
389/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 151.64 Eur,
|
151,64 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
390/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.30 Eur,
|
5,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
HOOK,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
392/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 542.65 Eur,
|
542,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
393/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 107.62 Eur,
|
107,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Mäsovýroba Dončák, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
394/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 144.61 Eur,
|
144,61 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
395/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 185.40 Eur,
|
185,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
|
|
StanikStav, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
396/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 229.26 Eur,
|
229,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
397/2019
|
Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€
Položky: Objednávame u Vás 250 ks darčekových kupónov v nom cene 5,-€, 1.000000 ks, Suma položky 1257.14 Eur,
|
1 257,14 |
s DPH |
9/1900029
|
|
03.12.2019 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
398/2019
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 193.14 Eur,
|
193,14 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
400/2019
|
servis Korvin
Položky: servis Korvin, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur,
|
15,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2019 |
|
|
DATALAN, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
388/2019
|
suroviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 175.31 Eur,
|
175,31 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
|
|
SINTRA, spol. s r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
401/2019
|
plyn
Položky: plyn, 1.000000 ks, Suma položky 2596.00 Eur,
|
2 596,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
Slovenský plynárensky priemysel, a. s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
402/2019
|
výkon ZO
Položky: výkon ZO, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
403/2019
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 74.78 Eur,
|
74,78 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
404/2019
|
Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky
Položky: Objednávame u Vás prenájom miestnosti a didaktickej techniky, 1.000000 ks, Suma položky 640.00 Eur,
|
640,00 |
s DPH |
9/1900030
|
|
06.12.2019 |
|
|
DUEBI, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
405/2019
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 16.85 Eur,
|
16,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
406/2019
|
Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia
Položky: Objednávame u vás montáž bojlera a opravu vodovodného potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 415.00 Eur,
|
415,00 |
s DPH |
9/1900031
|
|
06.12.2019 |
|
|
SHARK TEAM s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
Faktúra |
407/2019
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur,
|
18,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |