|
|
Faktúra |
3742023
|
servis rohože
Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur,
|
25,58 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Lindstrőm, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3752023
|
prenájom zariadenia
Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur,
|
36,01 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3712023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 314.93 Eur,
|
314,93 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
NORD SVIT s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3722023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 630.91 Eur,
|
630,91 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3732023
|
el. energia
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 179.27 Eur,
|
179,27 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3692023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 144.82 Eur,
|
144,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3702023
|
potraviny ŠJ
Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 670.49 Eur,
|
670,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3652023
|
telefón
Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur,
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2300055
|
Stručný popis: Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu
Položky
|
1 123,83 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
NAY a.s. |
Ing. Zuzana Wechterová |
Mgr. Balogh |
riaditeľ školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3682023
|
prenájom kopírky MŠ
Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur,
|
51,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3662023
|
mobilné programy
Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur,
|
66,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3672023
|
Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu
Položky: Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 967.93 Eur, Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 155.90 Eur,
|
1 123,83 |
s DPH |
13/2300055
|
|
06.11.2023 |
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3642023
|
vodné, stočné
Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 296.48 Eur,
|
296,48 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3622023
|
el. energia preplatok
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -8.77 Eur,
|
-8,77 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3612023
|
el. energia preplatok
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -9.58 Eur,
|
-9,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3602023
|
el. energia preplatok
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -9.78 Eur,
|
-9,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3592023
|
výkon PZS
Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur,
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3582023
|
správa dochádzkového systému
Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
TiDo s. r. o. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3632023
|
el. energia preplatok
Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -10.33 Eur,
|
-10,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
3572023
|
softver Microsoft 365 pre rodiny
Položky: softver Microsoft 365 pre rodiny, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur,
|
59,90 |
s DPH |
13/2300053
|
|
02.11.2023 |
|
|
Alza.sk |
|
|
|
13.11.2023 |