Školský podporný tým

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 3742023 servis rohože Položky: servis rohože, 1.000000 ks, Suma položky 25.58 Eur, 25,58 s DPH 10.11.2023 Lindstrőm, s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3752023 prenájom zariadenia Položky: prenájom zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 36.01 Eur, 36,01 s DPH 10.11.2023 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 13.11.2023
Faktúra 3712023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 314.93 Eur, 314,93 s DPH 10.11.2023 NORD SVIT s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3722023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 630.91 Eur, 630,91 s DPH 10.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3732023 el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 179.27 Eur, 179,27 s DPH 10.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 3692023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 144.82 Eur, 144,82 s DPH 07.11.2023 PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3702023 potraviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 670.49 Eur, 670,49 s DPH 07.11.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3652023 telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 49.50 Eur, 49,50 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2023
Objednávka 13/2300055 Stručný popis: Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu Položky 1 123,83 s DPH 06.11.2023 NAY a.s. Ing. Zuzana Wechterová Mgr. Balogh riaditeľ školy 13.11.2023
Faktúra 3682023 prenájom kopírky MŠ Položky: prenájom kopírky, 1.000000 ks, Suma položky 51.30 Eur, 51,30 s DPH 06.11.2023 Magic Print s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3662023 mobilné programy Položky: mobilné programy, 1.000000 ks, Suma položky 66.92 Eur, 66,92 s DPH 06.11.2023 Slovak Telekom, a.s. 13.11.2023
Faktúra 3672023 Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu Položky: Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 967.93 Eur, Objednávame u vás elektrospotrebiče podľa vlastného výberu, 1.000000 ks, Suma položky 155.90 Eur, 1 123,83 s DPH 13/2300055 06.11.2023 NAY a.s. 13.11.2023
Faktúra 3642023 vodné, stočné Položky: vodné, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 296.48 Eur, 296,48 s DPH 06.11.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 13.11.2023
Faktúra 3622023 el. energia preplatok Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -8.77 Eur, -8,77 s DPH 03.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 3612023 el. energia preplatok Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -9.58 Eur, -9,58 s DPH 03.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 3602023 el. energia preplatok Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -9.78 Eur, -9,78 s DPH 03.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 3592023 výkon PZS Položky: výkon PZS, 1.000000 ks, Suma položky 24.00 Eur, 24,00 s DPH 03.11.2023 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 13.11.2023
Faktúra 3582023 správa dochádzkového systému Položky: dochádzkový systém TiDo, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00 s DPH 03.11.2023 TiDo s. r. o. 13.11.2023
Faktúra 3632023 el. energia preplatok Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky -10.33 Eur, -10,33 s DPH 03.11.2023 Východoslovenská energetika a.s. 13.11.2023
Faktúra 3572023 softver Microsoft 365 pre rodiny Položky: softver Microsoft 365 pre rodiny, 1.000000 ks, Suma položky 59.90 Eur, 59,90 s DPH 13/2300053 02.11.2023 Alza.sk 13.11.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6261

Novinky

  • Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
    Dolný Smokovec 16021
  • +421 52 442 25 95

Fotogaléria

Komunikácia

Meno školy: Základná škola s materskou školou, Dolný Smokovec 16021, Vysoké Tatry
Email školy: zsdsmokovec@gmail.com
Email na správcu obsahu: zsdsmokovec@gmail.com
Telefón: +421 52 442 25 95
Adresa školy: Dolný Smokovec 16021
059 81 Vysoké Tatry
Slovakia
IČO: 36165051
DIČ: 2021435614
Kontakt: ZŠ: +421 52 442 25 95

MŠ: +421 901 717 068

riaditeľ školy:
Mgr. Ondrej Balogh +421 911 159 980
zástupca riaditeľa školy
Mgr. Dušan Melo +421 911 159 976
zástupkyňa pre MŠ:
Monika Jasenčáková : 0901 717 068
ekonómka školy:
Ing. Zuzana Wechterová +421 911 159 982
vedúca školskej jedálne:
Jana Hudáková +421 911 159 974
e-mail: zsdsmokovec@gmail.com
špeciálny pedagóg:
Mgr.Katarína Bekeš
0907/353458
email: bekeszsdsmokovec@gmail.com
konzultačné hodiny: utorok 12,20 - 14,30
streda 12,20 - 13,30