Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Adresa dodávateľa Balogh Ing. Zuzana Wechterová Jana Hudáková Liptajová Mgr. Balogh Mgr. Dušan Melo Mgr. Ondrej Balogh Mgr. Strnková Wechterová	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		FA 94_ 2011		s DPH			02.05.2011							10.06.2013
	Faktúra	215/2019	aSc Agenda Položky: aSc Agenda, 1.000000 ks, Suma položky 399.00 Eur,	399,00	s DPH	9/1900013		17.06.2019			ASC Applied Software Consultants				30.10.2019
	Faktúra	205/2019	Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 € Položky: Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 7.97 Eur, Objednávame u vás 67ks stravných lístkov ś 3,60 €, 1.000000 ks, Suma položky 241.20 Eur,	249,17	s DPH	9/1900011		12.06.2019			Up Slovensko, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	208/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 244.91 Eur,	244,91	s DPH			17.06.2019			Bidfood Slovakia s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	209/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 241.22 Eur,	241,22	s DPH			17.06.2019			Tatranská mliekareň a.s.				30.10.2019
	Faktúra	210/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 5.46 Eur,	5,46	s DPH			17.06.2019			HOOK,s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	211/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 16.98 Eur,	16,98	s DPH			17.06.2019			HOOK,s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	212/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 36.10 Eur,	36,10	s DPH			17.06.2019			PEKÁREŇ GROS, spol. s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	213/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 29.26 Eur,	29,26	s DPH			17.06.2019			NORD SVIT s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	214/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 109.58 Eur,	109,58	s DPH			17.06.2019			NORD SVIT s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	219/2019	Objednávame u Vás ubytovanie, plnú penziu a dopravu v rámci školy v prírode v termíne 17.06. - 21. 06. 2019 pre 15 detí s dotáciou a 2 osoby pedagogický dozor zdarma Položky: Objednávame u Vás ubytovanie, plnú penziu a dopravu v rámci školy v prírode v termíne 17.06. - 21. 06. 2019 pre 15 detí s dotáciou, 3 deti samoplatcovia a 2 osoby pedagogický dozor zdarma, 1.000000 ks, Suma položky 1500.00 Eur,	1 500,00	s DPH	9/1900012		24.06.2019			Ketom s. r. o.				30.10.2019
	Faktúra	206/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 1.92 Eur,	1,92	s DPH			12.06.2019			Tatranská mliekareň a.s.				30.10.2019
	Faktúra	220/2019	el. energia Položky: el. energia, 1.000000 ks, Suma položky 185.32 Eur,	185,32	s DPH			24.06.2019			Východoslovenská energetika a.s.				30.10.2019
	Faktúra	216/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 536.78 Eur,	536,78	s DPH			24.06.2019			LUNYS, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	217/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 86.05 Eur,	86,05	s DPH			24.06.2019			HO&PE FAMILY, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	218/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 105.19 Eur,	105,19	s DPH			24.06.2019			Mäsovýroba Dončák, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	221/2019	kontrola váh Položky: kontrola váh, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur,	112,00	s DPH			24.06.2019			SAGAP, s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	222/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 55.78 Eur,	55,78	s DPH			24.06.2019			Bidfood Slovakia s.r.o.				30.10.2019
	Faktúra	223/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 142.22 Eur,	142,22	s DPH			27.06.2019			Tatranská mliekareň a.s.				30.10.2019
	Faktúra	224/2019	suroviny ŠJ Položky: potraviny, 1.000000 ks, Suma položky 165.16 Eur,	165,16	s DPH			27.06.2019			LUNYS, s.r.o.				30.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6261